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附件2-2

香格里拉市社会保险事业管理局2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人社会保险事业管理局2022年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市人社会保险事业管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市社会保险事业管理局（以下称：香格里拉市社保局）属于香格里拉市人力资源和社会保障局的一个下属业务股室，在部门预算中作为一个一级预算单位管理，属于行政单位，主要负责管理全市行政事业单位离休、退休人员的待遇核定发放工作。

（二）机构设置情况

我部门有机关事业养老保险窗口、工伤保险服务窗口、城镇职工养老保险窗口、社会保险卡服务窗口、社保财务室。

（三）重点工作概述

社会保障工作，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

二、预算单位基本情况

香格里拉市社会保险事业管理局作为香格里拉市人力资源和社会保障局下设的一个业务股室，有工作人员7名，分别负责全市养老保险、工伤保险及企业、行政事业单位离退休人员工资发放工作。社保局没有车编编制，也没有配备公务用车。三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11674.83万元，其中：一般公共预算11674.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长1164.84万元，主要原因：一是2022年起行政事业单位退休人员丧葬抚恤费由我部门预算；二是新增退休人员199人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11674.83万元，其中:本年收入11674.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11674.83万元（本级财力11674.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长1164.84万元，主要原因：一是2022年起行政事业单位退休人员丧葬抚恤费由我部门预算；二是新增退休人员199人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11674.83万元。财政拨款安排支出11674.83万元，其中：基本支出11674.83万元，与上年对比增长1164.84万元，主要原因：一是2022年起行政事业单位退休人员丧葬抚恤费由我部门预算；二是新增退休人员199人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于1、208050社会保障和就业支出10249.27万元，其中2080501机关事业单位离退休人员养老支出9538.27万元、2080601企业关闭破产补助176.40万元、2082501企业救助金129.6万元；2、21011卫生健康支出1242.92万元，其中2101101大病保险支出64.11万元、2101103公务员医疗补助1120.71万元、2109999体检费118.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项。

(四)项目支出绩效目标表（本级下达）

本单位无此项。

(五)项目支出绩效目标表（另文下达）

本单位无此项。

(六)政府性基金预算支出预算表

本单位无此项。

(七)部门政府采购预算表

本单位无此项。

(八)政府购买服务预算表

本单位无此项。

(九)省对下转移支付预算表

本单位无此项。

(十)省对下转移支付绩效目标表

本单位无此项。

（十一）新增资产配置表

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市社会保险事业管理局因属香格里拉市人力资源和社会保障局的一个业务股室，所以无“三公”经费支出、无政府性基金预算收支、无项目经费。

（一）因公出国（境）费

           本单位无此项。

（二）公务接待费     

       本单位无此项。

         （三）公务用车购置及运行维护费

       本单位无此项。

    八、 重点项目预算绩效目标情况

      格里拉市社会保险事业管理局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、香格里拉市社会保险事业管理为二级部门，无三公经费。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年社保机关运行经费0元，社保运行经费有人力资源和社会保障局安排，所以社保2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，社保局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据。  

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