香格里拉市人力资源和社会保障局2022年预算公开

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香格里拉市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分香格里拉市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市人力资源和社会保障局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2022年部门预算批复的通知》（香财社〔2022〕1号）文件要求，现就我单位2022年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（二）机构设置情况

我部门共设9个内设机构，包括：办公室、职业能力建设股、工资福利与退休股、人力资源流动管理股、事业单位人事管理股、工资福利与退休股、就业失业与农民工工作股、社会保险基金监督管理股、劳动关系信访与调节股、劳动保障监察股。

所属单位5个，分别是：

1.香格里拉市城乡居民养老保险中心：负责全市城乡居民养老保险工作，负责参保人员个人账户信息复核，确认，费用征缴；信息变更复核，确认；注销人员资料复核确认，结算个人账户余额，发放丧葬抚恤金；到领人员待遇审核及养老金发放工作；负责被征地农民养老保险相关工作。

2.香格里拉市社会保险事业管理局：负责全市企业、机关、事业养老、工伤和个体及灵活就业人员在职、退休人员养老保险基金筹集、拨付、核定、支付工作；负责编制全市社会保险报表；承包上级领导交办的其他事项。

3.香格里拉市劳动就业服务局（加挂香格里拉市创业小额信贷担保）：负责全市失业保险工作，做好失业保险扩面和基金核定、征缴、发放失业保险待遇及相关补贴。管理和运作全市公共就业服务、开展就业创业、劳动力转移就业、高校毕业生相关政策落实、困难人员就业援助、劳动保障事务管理、职业介绍、职业培训及开展好各类相关就业就业工作。

4.香格里拉市人才交流服务中心：负责辞职人员的档案管理。办理大中专毕业生的报到手续、整理存储档案；组织实施每年事业单位招聘工作及招募“三支一扶”人员，办理事业单位流动人员调配工作。

5.香格里拉市人事争议仲裁院：受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁案件，负责省属驻市、市属单位劳动用工登记、聘用合同备案工作；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度的实施规范；负责信访工作；进行相关方面法律、法规及政策咨询。

（三）重点工作概述

组织实施人力资源和社会保障地方性法规、政府规章，并做好监督检查的部门，职能职责主要分为：人事人才工作，贯彻实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策；指导事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革；深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革；承担评比达标表彰和表彰奖励工作。就业工作，负责促进就业，高校毕业生离校后及“两后生”的就业指导和服务，农民工工作协调工作；建立统一规范的人力资源市场。社会保障工作，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。劳动维权工作，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。基金安全工作，负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 17人，事业编制27人。在职实有44人（含提前退休4人），其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1493.15万元，其中：一般公共预算1493.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少102.03万元，其主要原因分析2022年我局减少窗口单位被装购置费、风险防控工作经费及企业离休人员工资预算，因此比上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1493.15万元，其中:本年收入1493.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1493.15万元（本级财力1493.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少102.03万元，主要原因分析2022年我局减少窗口单位被装购置费、风险防控工作经费及企业离休人员工资预算，因此比上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1493.15万元。财政拨款安排支出 1493.15万元，其中：基本支出1392.76万元，与上年对减少117.43万元，主要原因分2022年没有预算企业离休人员工资及企业离退休人员独生子女奖励金，因此基本支出比上年减少；项目支出100.4万元，与上年增加15.4万元，主要原因分析2022年就业和社会保障业务工作经费增加，专场招聘会经费增加及新增职业能力建设股业务经费因此比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，2080101行政运行916.35万元，2080109社会保险经办机构20万元，2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构5万元，2080116引进人才费20.48万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出72.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.12万元，2080599其他行政事业单位养老保险支出0.48万元，2080799其他就业补助支出20万元，2080801死亡抚恤58.97万元，2081002老年福利27.38万元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出97.48万元，2089999其他社会补助和就业支出7万元,2101101行政单位医疗40.40万元，2101102事业单位医疗支出6.72万元，2101103公务员医疗补助24.28万元，2109999其他卫生健康支出2.35万元，2210201住房公积金72.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出977.78万元（其中：基本支出977.78万元，项目支出0.00万元）,、30101基本工资159.95万元（其中：基本支出159.95万元，项目支出0.00万元），30102津补贴570.05万元（其中：基本支出570.05万元，项目支出0.00万元），30103奖金13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0.00万元），30107绩效工资31.26万元（其中：基本支出31.26万元，项目支出0.00万元），30108机关事业单位基本养老保险97.12万元（其中：基本支出97.12万元，项目支出0.00万元）,30110职工基本医疗保险缴费支出45.53万元（其中：基本支出45.53万元，项目支出0.00万元）,30111公务员医疗补助缴费24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0.00万元）,30112其他社会保障缴费支出2.55万元其中：（基本支出2.55万元，项目支出0.00万元），30113住房公积金72.84万元（其中：基本支出72.84万元，项目支出0.00万元）,30199其他工资福利支出90.20万元。302商品和服务支出165.52万元（其中：基本支出77.34万元，项目支出88.18万元）,30201办公费44.66万元（其中：基本支出19万元，项目支出25.66万元）,30202印刷费1.85万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出1.75万元）,30204手续费0.3万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.2万元）,30205水费1.30万元（其中：基本支出0.8万元、项目支出0.50万元），30206电费1.97万元（其中：基本支出1万元、项目支出：0.97万元），30207用电费0.4万元（其中：基本支出：0.1万元、项目支出0.3万元）），30211差旅费15.39万元（其中：基本支出3万元、项目支出12.39万元），30214租赁费4.45万元（其中：基本支出：0.00万元、项目支出4.45万元），30215会议费：1.55万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出1.55万元），30216培训费1.35万元（其中：基本支出0.0万元、项目支出1.35万元），30117公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0.1万元），30226劳务费14.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.22万元）,30227委托业务费15.55万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出14.35万元）,30228工会经费14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0.00万元）,30229福利费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）,30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）,30239其他交通费42.57万元（其中：基本支出34.67万元，项目支出7.90万元），30299其他商品和服务支出3.06万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出2.5万元）。303对个人和家庭的补助208.68万元（其中：基本支出208.31万元，项目支出0.37万元）,30302退休费49.72万元（其中：基本支出49.72万元，项目支出0.00万元），30304抚恤金58.97万元（其中：基本支出58.97万元，项目支出0.00万元）,30305生活补助22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0.00万元）,30309奖励金0.37万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出0.37万元），30399其他队个人和家庭的补助77.50万元（其中：基本支出77.50万元，项目支出0.00万元）。310资本性支出11.83万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出11.83万元）31002办公设备购置11.83万元（其中;基本支出0.00万元、项目支出11.83万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（四）经济社会事业发展事项

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额87.005万元，其中：政府采购货物预算16.81万元、政府采购服务预算70.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年减少1.3万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年一致预算数为0.00万元，增降率为0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因2021年、2022年我局都没有安排出国出境情况。

（二）公务接待费

香格里拉市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.1万元，下降35.48%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：2022年预算公务接待费比2021年预算减少的主要原因是公务接待控制与减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.9%。其中：公务用车购置费万元，较上年一致预算数为0.00万元，增降率为0.00%；公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.9%，车辆租赁费3.5万元比2021年减少0.2万元，减少5.4%，我局办理各项保险业务工作，下乡次数比较平凡，单位公车一张无法满足下乡需求因此需到公车平台租用租车，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2022年比2021年减少的主要原因2022年我局严格控制车辆大型维修，我局开展业务多，下乡次数比较平凡，但尽量控制各项费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、香格里拉市人力资源和社会保障局2022年项目7个，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.12万元，其主要用于开展事业单位招聘面试及企业档案管理工作经费及开展社会保险基金风险防控工作经费，2080101行政运行66.26万元，其主要用于开展事业单位招聘面试，人力资源和社会保障窗口单位服装配置费，工资系统软件维护费及开展就业和社会保障业务工作经费，2080109社会保险经办机构20万元，其主要用于开展各项社会保险经办机构业务费。2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构5万元，主要用于职业技能大赛业务费。2089999其他社会保障和就业支出7万元主要用于招聘会工作经费。

2、香格里拉市人力资源和社会保障局香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排165.53万元（其中：基本支出77.34万元、项目支出88.18万元），与上年对比增加14.71万元，主要原因分析2022年本级财政安排就业和社会保障工作经费增加15万元及增加职业技能大赛经费5万元，减少人力资源和社会保障窗口单位服装购置费20万元及风险防控工作经费10万元等业务经费增加事业单，因此与上年对比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，××香格里拉市人力资源和社会保障局部门资产总额912.46万元，其中，流动资产29.99万元，固定资产831.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程253.89万元，无形资产33.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.99万元，其中固定资产增加7.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

九、项目名称

 香格里拉市事业单位公开招聘考试

十、立项依据

 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发《云南省人事考试考务费支出管理暂行办法》的通知 云人社通【2019】162号文

十一、项目实施单位

   香格里拉市人力资源和社会保障局

十二、项目基本概况

    1.缓解就业工作压力，促进高校毕业生就业。

2.充实事业单位工作队伍，提高事业单位工作人员素质，为更好的开展专业技术工作提供保障。

2.遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，采取面向社会，公开报名，统一考试，综合评定，择优聘用的方式进行。

十三、项目实施内容

    1.组织实施全市事业单位考试笔试、资格复审、面试

    2.组织实施全市事业单位考试体检、考察、聘用

十四、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费26.26万元。

十五、项目实施计划

2022年拟招聘130人，预计5月份进行笔试，7月份进行资格复审，8月份进行面试、体检、考察，9月份进行聘用。

十六、项目实施成效

一是缓解就业压力，促进高校毕业生就业。二是充实事业单位工作队伍，提高事业单位工作人员素质，为更好的开展专业技术工作提供保障。三是充实事业单位工作队伍，提高事业单位工作人员素质，为更好的开展专业技术工作提供保障。

                                      香格里拉市人力资源和社会保障局

                                                                                           2022年2月22日

监督索引号53340100331600111