监督索引号

53340100331600000

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

第三部分香格里拉市人力资源和社会保障局重点领域项目文本公开

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（香财行〔2020〕1号）文件要求，现就我单位2020年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（二）机构设置情况

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年初实有人员编制44人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），，事业参公管理21人，事业管理6人，在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人）。参公管理21人，事业管理6人，退休在职人员3人。离退休人员11人。实有车辆1辆，在编制实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

（一）城乡统筹，就业创业工作有声有色。

（二）有的放矢，社会保障水平稳步提高。

1、是社保扩面工作有新突破。

2、是社保覆盖面不断扩大。

3、借脑引智，人才服务工作成效明显。

4、突出重点，人事管理工作扎实推进。

（1）公务员管理更加规范。

（2）工资福利管理更加有序。

（3）企业军转干部解困更加到位。

（4）人事档案管理工作更加规范。

5、多措并举，和谐劳动关系谱写新篇。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 17人，事业编制27人。在职实有44人（含提前退休3人），其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1857.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1857.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转173.52万元。

与上年对比减少567.64万元，主要原因分析由于2019年4月机构改革医保局、公务员管理科、人事军转办都从我局划转出去，因此2020年数比2019年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1857.19万元，其中:本年收入1857.19万元，上年结转173.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1857.19万元（本级财力1857.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少567.64万元，主要原因分析由于2019年4月机构改革医保局、公务员管理科、人事军转办都从我局划转出去，因此2020年数比2019年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1857.19万元。财政拨款安排支出 1857.19万元，其中：基本支出1822.49万元，与上年对比减少488.35，主要原因分析由于2019年4月机构改革医保局、公务员管理科、人事军转办都从我局划转出去，因此2020年预算数比2019年预算数减少；项目支出34.7万元，与上年对比减少79.3万元，主要原因分析由于2019年4月机构改革医保局、公务员管理科、人事军转办都从我局划转出去，因此2020年数比2019年预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，2080101行政运行807.52万元，2080105劳动保障监察3万元，2080109社会保险经办机构15万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出5.72万元，2080502事业单位离退休60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.05万元，2080599其他行政单位养老支出12.33万元，2080799其他就业补助支出20万元，2080801死亡抚恤86.45万元，2081002老年福利51.87万元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出558..74万元，2101101行政单位医疗43.38万元，2101103公务员医疗补助22.98万元，2101199其他行政单位医疗支出0.68万元，2109901其他卫生借款支出2.25万元，2210201住房公积金69.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出948.91万元（其中：基本支出948.91万元，项目支出0.00万元）,30101基本工资147.65万元（其中：基本支出147.65万元，项目支出0.00万元），30102津补贴542.83万元（其中：基本支出542.83万元，项目支出0.00万元），30103奖金12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0.00万元），30107绩效工资14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0.00万元），30108机关事业单位基本养老保险95.05万元（其中：基本支出95.05万元，项目支出0.00万元）,30110职工基本医疗保险缴费支出43.10万元（其中：基本支出43.10万元，项目支出0.00万元）,30111公务员医疗补助缴费22.98万元（其中：基本支出22.98万元，项目支出0.00万元）,30112其他社会保障缴费支出1.73万元其中：（基本支出1.73万元，项目支出0.00万元），30113住房公积金69.21万元（其中：基本支出69.21万元，项目支出0.00万元）。302商品和服务支出131.74万元（其中：基本支出97.04万元，项目支出34.7万元）,30201办公费35.51万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出8.00万元）,30202印刷费1.2万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.2万元）,30204手续费1万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）,30224被装购置费2.7万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.7万元），30226劳务费4万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）,30227委托业务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）,30228工会经费11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0.00万元）,30229福利费0.14（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）,30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）,30239其他交通费34.03万元（其中：基本支出32.53万元，项目支出1.5万元），30299其他商品和服务支出26.63万元（其中：基本支出23.33万元，项目支出3.3万元）。303对个人和家庭的补助716.54万元（其中：基本支出716.54万元，项目支出0.00万元）,30302退休费506.95万元（其中：基本支出506.95万元，项目支出0.00万元），30304抚恤金86.45万元（其中：基本支出86.45万元，项目支出0.00万元）,30305生活补助5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0.00万元）,30399其他队个人和家庭的补助117.91万元（其中：基本支出117.91万元，项目支出0.00万元）。312对企业补助60万元（其中：基本支出60万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少2.05万元，下降31.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因2019年、2020年我局都没有安排出国出境情况。

（二）公务接待费

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.25万元，下降7.25%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：2020年预算公务接待费比2019年预算减少的主要原因是公务接待控制与减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少1.8万元，下降34.62%。其中：公务用车购置费万元，较上年一致；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少1.8万元，下降34.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2020年比2019年减少的主要原因2019年4月公车改革及控制车辆大型维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年项目5个，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2万元，其主要用于开展事业单位招聘面试及企业档案管理工作，2080101行政运行17.7万元，其主要用于开展事业单位招聘面试，劳动监察服装费及工资系统软件维护费，2080109社会保险经办机构15万元，其主要用于开展各项社会保险经办机构业务费。

香格里拉市人力资源和社会保障局香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排131.74万元，与上年对比增加31.95万元，主要原因分析2020年本级财政安排其他就业补助资金20万元其他商品和服务支出中机新增劳动监察服装购置费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，没有国有资产占用。

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保存长期公开状态。

香格里拉市人力资源和社会保障局

2020年6月17日

监督索引号53340100331600111