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香格里拉市尼西乡人民政府2023年部门预算编制说明

香格里拉市尼西乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市尼西乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市尼西乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：尼西乡人大、尼西乡党委、尼西乡财政所、尼西乡合管办、尼西乡林业和草原服务站、尼西乡文化站、尼西乡农业综合服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.因地制宜发展产业，促进地方经济发展。

2.完成本乡镇年度精准扶贫工作任务，做好各级迎检工作。

3.加快推进义务教育均衡发展，确保控辍保学工作落到实处。

4.进一步推进全市城乡居民医疗、养老保险工作，提高参保率。

5.切实抓好道路交通管理日常工作，有效预防在本辖区内重特大交通事故的发生。

6.落实食品安全的监督管理责任，有效防止重大食品安全事故发生。

7.做好农村公路养护管理工作。

8.基本公共卫生服务项目、新型农村合作医疗、艾滋病综合防治、农民健康、中医药事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位1个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1875.11万元，其中：一般公共预算 1875.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少9.47万元，主要原因分析本年度人员调动，人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1875.11万元，其中:本年收入 1875.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1875.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少9.47万元，主要原因分析本年度人员调动，人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1875.11万元。财政拨款安排支出 1875.11万元，其中：基本支出1820.11万元，与上年对比支出减少9.47，主要原因分析本年度人员调动，人员减少，出工资福利支减少；项目支出55万元，与上年对比项目支出无增减，主要原因分析上级财政部门安排的政府日常办公经费与2022年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．一般公共服务支出768.55万元。

2．社会保障和就业支出146.45万元。

3．卫生健康支出106.04万元。

4．农林水支出742.86万元。

5.住房保障支出111.21万元。

五、对下专项转移支付情况

我乡政府无部门列入对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.86万元，其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市尼西乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.20万元，较上年增加0.20万元，增长2.00%，具体变动情况如下：2022年我乡公务接待费预算数为0万元，2023年我乡公务接待费预算数为0.20万元，“三公”经费增长0.20万元。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市尼西乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市尼西乡人民政府2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增长变化原因：随着全国疫情防控政策调整，我乡预计2023年上级部门调研次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因我乡公车保有辆保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．尼西乡2023年政府工作经费55.00万元，保证政府日常运作，提升基层治理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

2.公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

3.非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

    4.公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

    5.专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

    6.政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

    7.部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

    8.国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

9.政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

尼西乡人民政府2023年年机关运行经费安排88.28万元，与上年对比减少了146.89万元，主要原因分析是本年度严格将行政公用经费列入机关运行经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市尼西乡人民政府资产总额3398.72万元，其中，流动资产2064.11万元，固定资产1246.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产88.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少633.70万元，其中固定资产增加39870万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340103000700111