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附件1

尼西乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 尼西乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 尼西乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

尼西乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入我单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：尼西乡人大、尼西乡党委、尼西乡财政所、尼西乡合管办、尼西乡林业和草原服务站、尼西乡文化站、尼西乡农业综合服务站。

（三）重点工作概述

1.因地制宜发展产业，促进地方经济发展。

2.完成本乡镇年度精准扶贫工作任务，做好各级迎检工作。

3.加快推进义务教育均衡发展，确保控辍保学工作落到实处。

4.进一步推进全市城乡居民医疗、养老保险工作，提高参保率。

5.切实抓好道路交通管理日常工作，有效预防在本辖区内重特大交通事故的发生。

6.落实食品安全的监督管理责任，有效防止重大食品安全事故发生。

7.做好农村公路养护管理工作。

8.基本公共卫生服务项目、新型农村合作医疗、艾滋病综合防治、农民健康、中医药事业发展。

9.完善各类突发事件的应急预案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 33人，事业编制27人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1484.620094万元，其中：一般公共预算财政拨款1484.620094万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比有所增长，主要原因为机构改革人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1484.620094万元，其中:本年收入1484.620094万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1484.620094万元（本级财力1484.620094万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比有所增长，主要原因为机构改革人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1484.620094万元。财政拨款安排支出 1484.620094万元，其中：基本支出1459.620094万元，与上年对比有所增长，主要原因为人员增加；项目支出25万元，与上年对比有所增长，主要原因将党建及人代会经费纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.一般公共服务支出686.069977万元。

2.文化体育与传媒支出16.760768万元。

3.社会保障和就业支出113.947872万元。

4.卫生健康支出81.378744万元。

5.农林水支出505.180637万元。

6.住房保障支出781.2820.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1459.620094万元，项目支出25万元）。

政府预算支出按经济科目分类：

1.机关工资福利支出786.147605万元。

2.机关商品和服务支出156.083644万元。

3.对事业单位经常性补助394.470845万元。

4.对个人和家庭的补助147.918万元。

部门预算按经济科目分类：

1.工资福利支出1170.060478万元。

2.商品和服务支出166.641616万元。

3.对个人和家庭的补助147.918万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我乡政府无部门列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

我乡政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡政府无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金54.17万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

尼西乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.77万元，较上年增加0万元，增长0%。变动原因：我单位将三公经费控制于合理范围内，故没有较大变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

尼西乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

尼西乡人民政府2020年公务接待费预算为1.46万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。变动原因：应上级部门要求，我单位严格控制公务接待支出，将公务接待支出控制在合理范围，故没有较大变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

尼西乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.31万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.31万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。变动原因：经上级管控，本单位严格控制三公经费支出，本年我单位未新增购买车辆，将公务用车购置及运行维护费控制于合理范围，故没有较大变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

尼西乡党委党建工作经费20万，完成全年党建相关工作，举办七一建党节、万名党员进党校活动。

尼西乡人大工作经费5万，成功举办尼西乡人民代表大会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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