一、基本职能及主要工作

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我香格里拉市尼西乡人民政府编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 33人，事业编制25人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人。

离退休人员 1人，其中： 提前退休 1人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1010.97万元，其中：一般公共预算1010.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。支出包括：（按各部门类款项说明）一般公共服务支出441.45万元、文化体育与传媒支出27.60万元、社会保障和就业支出97.79万元、医疗卫生与计划生育支出61.55万元，节能环保支出12.81万元，农林水支出300.40万元，住房保障支出69.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1010.97万元，其中:本年收入1010.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.97万元（本级财力1010.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1010.97万元。本级财力安排支出 1010.97万元，其中，基本支出1010.97万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。其中一般公共服务支出441.45万元、文化体育与传媒支出27.6万元、社会保障和就业支出97.79万元、医疗卫生与计划生育支出61.55万元、节能环保支出12.81万元、农林水支出300.4万元、住房保障支出69.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，包括工资福利支出956.2万元、商品和服务支出47.65万元，对个人和家庭的补助7.13万元；（其中：基本支出1010.97万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我乡政府无部门列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

我乡政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡政府无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员变动：2017年度我乡调出的人员较多。

（二）工资调整：2017年度根据国家相关政策，针对公务员的工资五险标准均有所提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年“三公”经费预算数为8.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.31万元（公务用车购置0万元，公车运行经费7.31万元），公务接待费 1.56万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.24万元，其中：因公出国（境）费同比减少0万元、公务用车购置及运行费同比减少0.10万元、公务接待费同比减少0.14万元。

三公经费减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

 一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算。

三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，严格把关公车私用现象，平时实行集中下乡制度，将三公经费管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。