香格里拉市尼西乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　1.、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况

纳入我单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：尼西乡人大、尼西乡党委、尼西乡财政所、尼西乡合管办、尼西乡计划生育服务站、尼西乡文化站、尼西乡农业综合服务站。

（三）重点工作概述

1.因地制宜发展产业，促进地方经济发展。

2.完成本乡镇年度精准扶贫工作任务，做好各级迎检工作。

3.加快推进义务教育均衡发展，确保控辍保学工作落到实处。

4.进一步推进全市城乡居民医疗、养老保险工作，提高参保率。

5.切实抓好道路交通管理日常工作，有效预防在本辖区内重特大交通事故的发生。

6.落实食品安全的监督管理责任，有效防止重大食品安全事故发生。

7.做好农村公路养护管理工作。

8.基本公共卫生服务项目、新型农村合作医疗、艾滋病综合防治、农民健康、中医药事业发展。

9.完善各类突发事件的应急预案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；无部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 33人，事业编制人。在职实有25人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，无财政部分供养及非财政供养人员。

离退休人员 15人，其中： 退休 13人，提前退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1329.126369万元，其中：一般公共预算1329.126369万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1329.126369万元，其中:本年收入1329.126369万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.126369万元（本级财力1329.126369万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1329.126369万元。本级财力安排支出 1329.126369万元，其中，基本支出1329.126369万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出571.001624万元。

2.文化体育与传媒支出31.38168万元。

3.社会保障和就业支出119.319259万元。

4.医疗卫生与计划生育支出71.70549万元。

5.农林水支出461.228196万元。

6.住房保障支出74.49012万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1329.126369万元，项目支出0万元）。

政府预算支出按经济科目分类：

1.机关工资福利支出723.882518万元。

2.机关商品和服务支出117.129424万元。

3.对事业单位经常性补助394.148427万元。

4.对个人和家庭的补助93.966万元。

部门预算按经济科目分类：

1.工资福利支出1104.813869万元。

2.商品和服务支出130.3465万元。

3.对个人和家庭的补助 93.9660万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我乡政府无部门列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

我乡政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡政府无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员变动：2018年度我乡调出的人员较多，新增人员较多。

（二）工资调整：2018年度根据国家相关政策，针对公务员的工资五险标准均有所提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

我乡镇无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年“三公”经费预算数为8.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.31万元（公务用车购置0万元，公车运行经费7.31万元），公务接待费 1.46万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.34万元，其中：因公出国（境）费同比减少0万元、公务用车购置及运行费同比减少0.10万元、公务接待费同比减少0.24万元。

三公经费减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算。

三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，严格把关公车私用现象，平时实行集中下乡制度，将三公经费管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。