监督索引号53340100432700201000

香格里拉市林业和草原局（本级）部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、市有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全市林业和草原管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业和草原项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治、退牧还草等），负责承办各种林业和草原项目工程的可研、评估工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、林草资源管理股、自然保护地与野生动植物保护股、计划财务股、天保人事股。所属单位11个，分别是：

1.香格里拉市林业和草原有害生物防治检疫局

2.香格里拉市造林绿化与科教产业站

3.香格里拉市林草质量监督管理站

4.香格里拉市国有林场

5.香格里拉市绿化委员会办公室

6.香格里拉市林木权管理服务中心

7.香格里拉市金江大桥木材检查站

8.香格里拉市大雪山木材检查站

9.香格里拉市松园桥木材检查站

10.香格里拉市林草技术推广站

11.香格里拉市生态公益林管理站

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度单位决算编报的单位共11个。分别是：

1.香格里拉市林业和草原有害生物防治检疫局

2.香格里拉市造林绿化与科教产业站

3.香格里拉市林草质量监督管理站

4.香格里拉市国有林场

5.香格里拉市绿化委员会办公室

6.香格里拉市林木权管理服务中心

7.香格里拉市金江大桥木材检查站

8.香格里拉市大雪山木材检查站

9.香格里拉市松园桥木材检查站

10.香格里拉市林草技术推广站

11.香格里拉市生态公益林管理站

纳入我单位2024年度单位决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员904人。包括财政拨款开支经费的人员904人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休1人，退休104人）。年末学生0人。年末遗属29人。

车辆编制29辆，在编实有车辆19辆（为行政编车5辆、事业编森林消防扑火队专用特种车14辆），超编10辆（为基层林场防火执勤执法用车10辆）。

三、重点工作概述

1、林草生态建设稳步推进。

完成“百万林”造林249.4494万株（其中全民义务植树完成206.5547万株），超额完成年度目标任务；完成2022年度中央财政林业改革发展资金国土绿化造林补助项目人工造林1万亩和低效林改造5000亩州级验收工作；完成2021年城镇面山坛布（二期）（异地造林）植被恢复项目竣工验收；完成2023年城市面山坛布（三期）（异地造林）植被恢复项目阶段性验收；投资200万元完成一中后山造林绿化项目98亩；完成迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目（2024年度）香格里拉市退化林修复1.5万亩；开展2023年度项目2.2万亩人工造乔木林、2.3万亩退化林修复及30处小型水利水保督查指导、质量抽查；开展2022年度项目1.6万亩人工造乔木林、6万亩退化林修复及60处小型水利水保督查指导、质量抽查；开展2021年度横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化林修复8000亩补植抚育及审计工作；完成基本草原划定初步成果编制；完成2024年林草湿荒普查图斑处理，精准处理75066个图斑（166021.08公顷），完成“双边”六审与图斑区划；投资158万元完成林草种质资源普查成果整理项目；投资1.2亿完成2024年度全市41条334.892公里防火通道建设项目，正在开展州级验收。

2、严防森林草原火灾。

强化基础设施、扑火装备、专业（半专业）队伍及应急机制建设；成功组建了一支55人森林防扑火队，配备2辆指挥车、10辆运兵车，2辆物资车，全额保障养队经费，配齐各种扑火装备，开展了4个多月高强度专业训练，随时待命开展防火应急处突工作，结束了香格里拉市长期没有专业防扑火队伍的历史；签订防火责任状10820份，发放宣传材料6.5万余份、物资10万余份，筑牢全民防火意识；防火期40个防火检查卡点、5个瞭望台和181套监控视频全部启用，火情监测覆盖率达95%，开展3轮防火专项督查，防患未然；林长制落实有力，2024年对11个乡镇及28家成员单位开展2次专项督察，召开领导小组会议1次、督察工作会议2次。截至12月底，各级林长累计巡林2802次。各级林长深入责任区通过调研调度、巡查督查巡林的方式，督导责任区内森林草原防灭火工作开展情况及林政资源保护管理工作，并对发现问题进行现场整改，其中市级林长推动解决问题11个，乡（镇）级林长推动解决问题36个。通过努力，去冬今春取得了0火灾的好成绩。

3、严格规范林草资源保护管理。

（1）、是加强森林资源管护。有效管护森林1441.88万亩；（2）、是强化林草用地审批和监管。2024年上报使用林地草地审核审批报件43件（林地报件22件，草地报件21件），取得许可41件（含2023年上报2024年取得许可），办理林木采伐许可证3082份。（3）、是严厉打击破坏林草资源和野生动植物资源违法行为。全年受理行政案件161起，收缴罚没款1637万元，移送公安机关案件11起，申请法院强制执行1起；救助野生保护动物28起，完成野生动物肇事理赔案件484起，理赔87.14万元。四是推进中央环保督察、森林督查、湿地荒漠化普查图斑、草原变化图斑和自然保护地图斑核查整改。办理第三轮中央生态环境保护督察转办件10件（主办3件，协办7件），办结8件，阶段性办结2件；2024年8月2日林地限批问题摘牌销号，林地审批恢复正常办理；开展联合执法推进全市自然保护地整改，下达责令停止违法通知书75份，立案5起；牵头按时序推进阿布吉措、哈巴雪山、中虎跳旅游乱象整治和普达措规范管理整治工作。五是强化有害生物监测防治，监测面积1606.34445万亩，覆盖率100%；严抓苗木复检，累计复检苗木81.6834万株，抽检苗木139批581.25万株，签发产地检验合格证70份，办理调运检疫证书省内20份、出省8份，种苗产地检疫率100%；完成松材线虫病普查，涉及11个乡镇21200个小班612.71万亩，发现并清理零星枯死松树531棵，阻断病害传播。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效显著。

2024年度，兑现省级补偿资金1585.14万元，兑现率100%，惠及14015户农户，户均增收1131元；年初选聘续聘4092名生态护林员，截至12月底，在聘4080人，发放管护补助4017.35万元，资金兑现率100%。续聘选聘森林管护员947人（含70名季节性临时护林员），签管护合同947份，兑现管护费1366.54万元；兑现退耕还林延长期补助验收合格面积163万元；投资111.6万元实施巩固提升欠发达国有林场项目；完成消费帮扶采购扶贫产品11.94万元；完成1.11万亩林下种养殖任务；推进林业碳汇、储备林建设、林下中药材种植项目招商引资；完成食用林产品质量监测等工作。

5、持续推进林改遗留纠纷调处和国有林场改革遗留问题解决，破解林草发展难题。

（1）、积极配合推进林改遗留纠纷调解。调处林改遗留纠纷，完成三坝乡、建塘镇等地纠纷调处，兑现公益林补偿资金，化解林地草地矛盾，维护权益稳定。

（2）、大力推进林场改革遗留问题解决：完成19名职工转岗；从2024年1月起，落实了在职国有林场职工企业年金缴纳，保障了国有林场职工权益；尽力推进国有林场改革前退休职工上访问题解决，2024年9月起，解决600名退休职工每人每年600元困难补助；慰问退休职工516人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年香格里拉市林业和草原局无涉密信息，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。迪庆州香格里拉市林业和草原局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因为：迪庆州香格里拉市林业和草原局职能职责不涉及政府性基金预算财政拨款收入，故2024年决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。迪庆州香格里拉市林业和草原局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因为：迪庆州香格里拉市林业和草原局职能职责不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故2024年决算报表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市林业和草原局部门2024年度收入合计251267064.76元。其中：财政拨款收入250982452.93元，占总收入的99.89%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；无附属单位上缴收入；其他收入284611.83元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加31510842.97元，增长14.34%。其中：财政拨款收入增加31230227.59元，增长12.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加280615.38元，增长98.6%。主要原因是林业相关的项目本年增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市林业和草原局部门2024年度支出合计251355725.45元。其中：基本支出32491359.64元，占总支出的12.93％；项目支出218864365.81元，占总支出的87.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27000089.51元，增长12.03%。其中：基本支出增加2726855.64元，增长9.16%；项目支出增加24273233.87元，增长12.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是：1、在职行政与事业人员正常调资，人员经费增加；增加防火工作力度，增加本年公用经，故基本支出增加；2、本年增大林业防灾减灾、森林抚育管护等项目，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障1机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32491359.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31384682.09元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1106677.55元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障1机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218864365.81元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2024年节能环保支出128964072.45元,农林水支出113504466.27元(由1.香格里拉市林业和草原有害生物防治检疫局2.香格里拉市造林绿化与科教产业站3.香格里拉市林草质量监督管理站4.香格里拉市国有林场5.香格里拉市绿化委员会办公室6.香格里拉市林木权管理服务中心7.香格里拉市金江大桥木材检查站8.香格里拉市大雪山木材检查站9.香格里拉市松园木材检查站10.香格里拉市林草技术推广站11.香格里拉市生态公益林管理站,按照上级文件要求,实施方案设计文本,采购程序,分年度实施,资金按项目进度进行拨付)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市林业和草原局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出250982452.93元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加24866006.16元，增长0.81%,完成年初预算的687.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，决算为388032.97元，完成年初预算的100.79%；支出决算较上年减少24389.16元，下降5.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为385000.00元，决算为388032.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.79%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22471.16元，下降5.47%；公务接待费支出决算较上年减少1918.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1918.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，支出决算为388032.97元，完成年初预算的100.79%，支出决算较上年减少24389.16元，下降5.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为385000.00元，决算为388032.97元，完成年初预算的100.79%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年我单位“三公”经费支出与市级预算数对比超出预算,是防火办消防专业扑火越野山地摩托车燃油费及保险费按照森林草原消防专业队伍组建经费香财农〔2024〕56号列入预算17200.00元,年底决算数中列入支出17200.00元(属公务用车运行维护费支出)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17200.00元，增长4.53%；公务接待费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:防火办消防专业扑火越野山地摩托车燃油费及保险费按照森林草原消防专业队伍组建经费香财农〔2024〕56号列入预算17200.00元,年底决算数中列入支出17200.00元(属公务用车运行维护费支出)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆(在编车辆19辆,10辆为基层林场防火执勤执法车辆)。主要用于：全市林业和草原管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），全市各种林业和草原项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治、退牧还草等），负责承办各种林业和草原项目工程的可研、评估工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我部门2024年未发生安排国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门2024年未发生安排国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

如存在有相关相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。（不存在需要说明的事项）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市林业和草原局2024年机关运行经费支出1106677.55元，比上年增加161045.82元，增长17.03%,主要原因是:本年因开展林业工作需要，执法队、防火办、综合办、林检局、林政股、公益林站、产业办等都进行了林业执法、检疫、外研调查及防火宣传等业务工作，故本年机关运行费较上年增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费76896.80元，水费14367.72元，电费52000.00元，邮电费4296.93元，差旅费108218.00元，委托业务费35000.00元;工会经费190694.64元，福利费9150.00元，公务用车运行维护费370832.97元，其他交通费149700.00元，其他商品和服务支出95520.49元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市林业和草原局部门资产总额77856476.84元，其中，流动资产15421069.88元，固定资产51426596.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10673860.27元，无形资产334949.94元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14686534.88元，其中固定资产增加9826617.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表13）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10570528.97元，其中：政府采购货物支出1593610.00元；政府采购工程支出1116000.00元；政府采购服务支出7860918.97元。授予中小企业合同金额5936878.00元，其中：授予小微企业合同金额5936878.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表14单位整体支出绩效自评情况、附表15单位整体支出绩效自评表、附表16（1－49）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

……。无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障林业局机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：系用于保障林业局机关及下属事业单位分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如城乡低保、临时救助、防灾减灾能力建设、双拥优抚安置、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、地名普查、基层政权和社区建设等开支。

监督索引号53340100432700201111

香格里拉市林业和草原局2024年度部门决算公开表（本级）20251103122028391.xls