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香格里拉市国有林场2023年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市国有林场事业单位，从事森林管护、营林造林、森林抚育、封山育林、石漠化综合治理。

（二）2023 年度重点工作任务概述 

2023年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就:

1、生态功能显著提升。

2、职工生活条件明显改善。

3、管理体质全面创新。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市国有林场内设机构为11个分场，分别为：东旺分场、格咱分场、小中甸分场、建塘分场、尼西分场、五境分场、上江分场、金江分场、虎跳峡分场、三坝分场、洛吉分场。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市国有林场作为二级预算单位纳入香格里拉市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市国有林场2023 年末实有人员编制 26人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人 （离休 0人，退休 0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人（离休 0 人，退休0人）。

年末其他人员184人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员184人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0人。年末学生0人。年末遗属45人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。不在编实有车辆29辆。车辆超编原因为：香格里拉市国有林场车辆编制为0辆，实有车辆29辆属于各分场防火特种车辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市国有林场2023年度收入合计8543421.43元。其中：财政拨款收入6364221.43元，占总收入的74.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2179200.00元，占总收入的25.51%。与上年相比，收入合计增加8543421.43元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加6364221.43元，增长100.00%；上级补助收入为0.00元，增加0元，增长0%；事业收入为0.00元，增加0元，增长0%；经营收入为0.00元，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入为0.00元，增加0元，增长0%；其他收入增加2179200.00元，增长100%。主要原因是2023年以前由香格里拉市林业和草原局统一核算并填报决算报表，2023年独立核算，故无上年数据，导致财政拨款收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市国有林场2023年度支出合计11551058.62元。其中：基本支出6215511.43元，占总支出的53.81%；项目支出5335547.19元，占总支出的46.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11551058.62元，增长100.00%。其中：基本支出增加6215511.43元，增长100.00%；项目支出增加5335547.19元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，增加0元，增长0%；经营支出0.00元，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增加0元，增长0%。主要原因是2023年以前由香格里拉市林业和草原局统一核算并填报决算报表，2023年独立核算，故无上年数据，导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市国有林场正常运转的日常支出 6215511.43元。其 中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6108621.79 元，占基本支出的98.28% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 106889.64元，占基本 支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5335547.19元。其中：基本建设类项目支出 0 元。

具体项目开支及开展工作情况：

国有林场管护站建设项目专项资金：2435869.44元，车辆使用经费：77236.62元，用于11个分场防火特种车的燃油、维修、保险等费用，天保工程管护经费：587245.78元，三坝分场工作经费30000.00元，用于三坝分场日常宣传工作费用，洛吉分场工作经费：30000.00元，用于洛吉分场日常宣传工作费用，香格里拉市国有林场工作经费：88710.00元，用于香格里拉市国有林场日常工作经费，公益林建设项目资金：147365.80元，国有林场基础设施建设各管护点增加资金：251193.11元，国有林场基础设施建设及修缮资金：212441.49元，国有林场基础设施建设项目资金：213668.45元，2021年国土绿化造林补贴低效林改造项目资金：781816.50元，2020年石漠化综合治理项目专项资金：480000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出6364221.43元，占本年支出合计的55.10%。与上年相比增加6364221.43元，增长100.00%，主要原因是22023年以前由香格里拉市林业和草原局统一核算并填报决算报表，2023年独立核算，故无上年数据，导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出963073.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出405682.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4571771.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%。主要用于日常办公支出、人员工资、工作经费、11个分场防火特种车辆的各项经费、11个分场的建设项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出423694.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。                                               

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%,因我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，香格里拉市国有林场资产总额 48193973.62元，其中，流动资产24524098.17 元，固定资产22491448.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1178426.73元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 48193973.62元，其中固定资产增加22491448.72元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0辆，账面原值0元；报废报损资产0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入0 元；出租房屋0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，香格里拉市国有林场政府采购支出总额242531.59元，其中：政府采购货物支出 30800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出211731.59元。授予中小企业合同金额 187964.62 元，其中：授予小微企业合同金额187964.62 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

香格里拉市国有林场2023年度部门决算公开表(3).xls

监督索引号53340100432700101111