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附件2-1

 香格里拉市国有林场2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市国有林场2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从事森林管护、营林造林、森林抚育、封山育林、石漠化综合治理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：场长办公室、副场长办公室、办公室、科教与产业办和财务室。

所属单位11个，分别是：

1.建塘分场

2.小中甸分场

3.虎跳峡分场

4.金江分场

5.上江分场

6.五境分场

7.尼西分场

8.东旺分场

9.格咱分场

10.洛吉分场

11.三坝分场

（三）重点工作概述

香格里拉市国有林场主要以保护生态为主，在保持国有林场生态系统完整性和稳定性的前提下，国有林场从事森林管护、营造林、森林抚育、封山育林、石漠化综合治理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员人89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆29辆，超编29辆(特种用途车辆用于护林防火)

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入811.37万元，其中：一般公共预算811.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入703.77万元，与上年对比增长107.6万元，主要原因分析:由于香格里拉市国有林场人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入811.37万元，其中:本年收入811.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务总收入703.77万元与上年对比增长107.6万元，主要原因分析：转岗人员增加，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出811.37万元。财政拨款安排支出 811.37万元，其中：基本支出801.37万元，2023年基本支出703.77万元，与上年对比增加107.6万元，主要原因分析：转岗人员增加，导致人员经费增加。项目支出10万元，2023年项目支出10万元与上年对比无增加，主要原因分析：用于香格里拉市国有林场工作经费。

按功能科目分组，主要用于:1、农林水支出（工资福利等支出）577.49万元，2130204事业机构567.49万元，主要用于事业人员工资支出，项目支出10万元，主要用于办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出2、社会保障和就业支出78.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080599其他行政事业单位养老支出2.43万元，用于香格里拉市国有林场公用经费；2080801死亡抚恤1.13万元，用于香格里拉市国有林场单位职工抚恤金生活补助；3、卫生健康支95.78万元，2101102事业单位医疗34.34万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助60.22万元，主要用于公务员医疗补助缴费及退休人员医保缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于大病保险及工伤保险缴费；4、住房保障支出59.7万元，主要用于职工公积金缴费；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市国有林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.41万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.41万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市国有林场2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市国有林场2024年无财政部门确定的重要项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市国有林场资产总额4819.4万元，其中，流动资产2452.41万元，固定资产2249.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程117.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4437.24万元，其中固定资产增加1290.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100432700100111

附件 .香格里拉市国有林场部门预算公开表20240327034444597.xls