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 香格里拉市林业和草原局局机关2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市林业和草原局局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市林业和草原局局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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香格里拉市林业和草原局局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、市有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全市林业和草原管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业和草原项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治、退牧还草等），负责承办各种林业和草原项目工程的可研、评估工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、林草资源管理股、自然保护地与野生动植物保护股、计划财务股、天保人事股。

所属单位11个，分别是：

1.香格里拉市林业和草原有害生物防治检疫局

2.香格里拉市造林绿化与科教产业站

3.香格里拉市林草质量监督管理站

4.香格里拉市国有林场

5.香格里拉市绿化委员会办公室

6.香格里拉市林木权管理服务中心

7.香格里拉市金江大桥木材检查站

8.香格里拉市大雪山木材检查站

9.香格里拉市松园桥木材检查站

10.香格里拉市林草技术推广站

11.香格里拉市生态公益林管理站

（三）重点工作概述

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订全市林草保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，协助实施省级公益林划定，开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。协助开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封紧保护区建设规划，执行云南省标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出拟订及调整云南省重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。协助拟订各类自然护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林业和草原产业政策云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态建设。

10.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3099.70万元，其中：一般公共预算3099.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加524.11万元，主要原因：1、我单位于2023年调入4名事业编制人员及新招录2名事业人员，故人员工资、五险一金、办公经费及工会经费等相应增加；2、2023年出现松材线虫疫情，故2024年增加预算以便于处理再次出现疫情。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3099.07万元，其中:本年收入3099.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3099.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加524.11万元，主要原因：1、我单位于2023年调入4名事业编制人员及新招录2名事业人员，故人员工资、五险一金、办公经费及工会经费等相应增加；2、2023年出现松材线虫疫情，故2024年增加预算以便于处理再次出现疫情。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3099.70万元。财政拨款安排支出 3099.70万元，其中：基本支出2385.50万元，与上年对比增加279.91万元，主要原因是：我单位于2023年调入4名事业编制人员、及新招录2名事业人员，故人员工资、五险一金、办公经费及工会经费等相应增加；项目支出714.20万元，与上年对比增加244.20万元，主要原因是2023年出现松材线虫疫情，故2024年增加预算以便于处理再次出现疫情。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几点：

1.社会保障和就业支出358.57万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080599其他行政事业单位养老支出116.34万元，主要用于下关干休所原中甸林业局子弟学校退休教师生活待遇差补助资金及退休人员公用经费；2080801死亡抚恤23.43万元，用于机关事业单位职工遗属遗孀生活补助；

2.卫生健康支出216.58万元，其中： 2101101行政单位医疗25.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102 事业单位医疗74.96万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助112.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费及退休人员医保缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出3.6万元，主要用于大病保险及工伤保险缴费；

3.农林水支出2351.99万元，其中：2130201行政运行445.49万元，主要用于行政人员工资福利支出、办公经费及三公经费支出等；2130204事业机构1192.30万元，主要用于事业人员福利支出、办公经费等；2130205森林资源培育200万元，主要用于森林资源培育项目支出；2130207森林资源管理30万元，主要用于森林资源管理项目支出；2130213执法与监督10万元，主要用于执法大队各项工作经费；2130234林业草原防灾减灾294.20万元，主要用于林业草原防灾减灾、病虫害、疫源疫情专项经费支出；2130237行业业务管理160万元，主要用于行业业务管理委托业务费等；2130299其他林业和草原支出20万元，主要用于森林植被恢复费项目补助、林长制工作项目经费、新一轮退耕还林延长期补助等；

4.住房保障支出2210201住房公积金172.56万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额379.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算379.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.5万元，较上年减少0.5万元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市林业和草原局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

减少原因：公务接待从简，公务接待坚持经费控制、公开透明、节约简谱原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市林业和草原局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林培育：森林培育工作是林业企业优化和改造森林资源的核心所在，是森林经营的基础。森林培育工作能够在很大程度上提高森林的效益，提升林分的质量。目前，要想保证国有林业的森林资源质量和数量，最为首要的任务就是保护好现有的森林资源。只有这样才能从根本上实现可持续发展的目标。

2.退牧还草：退牧还草是指在给予农牧民一定经济补偿的前提下，通过围栏建设、补播改良以及禁牧、休牧、划区轮牧等措施，恢复草原植被，改善草原生态，提高草原生产力，促进草原生态与畜牧业协调发展。

3.有害生物防治：有害生物防治简称PCO。PCO的核心是有害生物的综合防治，即从有害生物与环境以及社会条件的整体观念出发，根据标本兼治而着重治本以及有效、经济、简便和安全，包括对环境无害地原则，因地制宜地对有害虫种采用适当地环境治理、化学治理、生物防治或其他科学有效手段组成一套系统地防治措施，将其种群密度控制在不足为害地水平，并争取予以清除，以达到除害灭病或减少骚扰地目的。而并非传统地喷喷洒洒，一喷了之地灭害方式

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市林业和草原局2024年机关运行经费安排98.51万元，与上年对比增加3.95万元，主要原因为：我单位于2023年调入4名事业编制人员、1名行政编制人员及新招录2名事业编制人员，故办公经费、工会经费等相应增加。

2024年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市林业和草原局部门资产总额10572.69万元，其中，流动资产985.25万元，固定资产9138.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程411.13万元，无形资产37.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7983.32万元，其中固定资产减少762.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100432700200111

附件.部门预算公开样表局机关.xls