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香格里拉市洛吉乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

4.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.香格里拉市洛吉乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围范围不一致。原因为所属单位4个单位未独立核算，合并在香格里拉市洛吉乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的提前退休及退休人员共计20人（提前退休7人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆14辆，超编11辆。超编原因：我乡实有公车14辆，超编11辆，单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车、消防车等。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。财政支出在“保工资、保运转”的基础上，对教育、卫生、社保、“三农”等公共服务领加大，同时，全面控制“三公”经费。有序推进产业项目发展，实施产业项目7个，投资8,300,000.00元；制定《洛吉乡2025年度粮食和油料生产底线指标任务》，组织开展各类农业技术培训，配合上级部门做好惠农惠民补贴发放工作，做好2024年洛吉乡中央耕地力保护补贴信息录入工作涉及资金678,949.45元；按照“一乡一特”“一村一品”及一、二、三产业融合发展的产业思路，结合各村实际发展产业；开展常态化监测，统筹各支工作力量对部门反馈的173户263人排查核定，无新纳入预警监测管理对象，消除风险监测对象1户4人；建立完善产业双绑利益联结机制，2024年洛吉乡计划绑定龙头企业5个、合作社6个，市级绑定脱贫户116户220人，绑定监测对象16户23人，农户通过基地务工、土地流转等产业帮扶方式，实现增收；有效做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移，充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效；不断提升政府执政能力，严格执行国家法律法规，依法履行职能，全面提升行政素质，提高行政水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2024年度收入合计31,119,649.41元。其中：财政拨款收入30,138,064.07元，占总收入的96.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入981,585.34元，占总收入的3.15%。

与上年相比，收入合计减少1,497,272.01元，下降4.60%。其中：财政拨款收入减少2,404,773.35元，下降7.40%；其他收入增加907,501.34元，增长1224.96%。主要原因是2024年我乡有瓯能集团汇入的电费补偿款，故其它收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2024年度支出合计30,973,568.46元。其中：基本支出16,399,258.25元，占总支出的52.95％；项目支出14,574,310.21元，占总支出的47.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增减少2,002,314.90元，下降6.07%。其中：基本支出增加701,827.60元，增长4.47%；项目支出减少2,704,142.50元，下降15.65%。主要原因是2024年我乡相关的衔接资金项目数量较上年减少，故支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,399,258.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,952,472.19元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,446,786.06元，占基本支出的8.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,574,310.21元。其中：基本建设类项目支出678,325.52元。

一般公共服务项目经费1,458,699.39元，主要用于支持政府办公室及相关机构的正常运转，有效的履行政府的职能；

国防项目经费32,000.00元，主要用于兵役征集的各项支出；

文化旅游体育与传媒项目经费127,300.00元，主要用于文化活动、文化创作与保护以及其他文化和旅游相关支出；

农林水项目经费10,808,986.82元，主要用于林业草原防灾减灾以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出用于支持特色优势产业的培育和壮大、改善必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，改善村容村貌；

灾害防治及应急管理项目经费2,147,324.00元，主要用于灾害预防和减灾、一级做好应急救援和灾后重建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2024年度一般公共预算财政拨款支出30,138,064.07元,占本年支出合计的97.3%。与上年相比减少2,572,768.52元，下降7.87%,完成年初预算的179.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,029,753.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.96%,完成年初预算的99.22%。主要用于政府、综合行政执法队在职人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及人代会会议经费；造成预决算差异的主要原因是有相关人员调动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出32,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于兵役征集；造成预决算差异的主要原因是此项支出是年中挂接的参军入伍奖励金专项资金支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出457,669.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的118.84%。主要用于民族团结和进步服务中心在职人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中新增了洛吉村孔家坪火把节文艺活动演出资金、州级非物质文化遗产代表性传承人补助资金以及文化馆（站）免费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,382,613.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完完成年初预算的99.01%。主要用于党群服务中心在职人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等；造成预决算差异的主要原因是有相关人员调动。

9.卫生健康（类）支出1,039,882.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的101.22%。主要用于洛吉乡政府各部门各站所2024年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职公务员3人，事业编6人，故基本养老保险、基本医疗保险等支出较年初预算有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14,956,262.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.62%,完成年初预算的384.97%。主要用于农业农村综合服务中心在职及提前退休人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及村社区工作人员工资及正常运转所需办公经费、党建活动经费等；造成预决算差异的主要原因是新增了乡村振兴衔接资金项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,100,482.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的107.79%。主要用于2024年所有在职及提前退休人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职公务员3人，事业编6人，故公积金支出较年初预算有变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,147,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%,年初无此项预算。主要用于洛吉乡旱灾救灾、防汛应急救灾以及地震应急救灾；造成预决算差异的主要原因是救灾资金都是后期下达，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元，决算为136,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少26,464.26元，下降16.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为136,000.0元，决算为136,000.0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,464.26元，下降16.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元，决算为136,000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少26,464.26元，下降16.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为136,000.00元，决算为136,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,464.26元，下降16.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于入村扶贫动态监测、巡河、垃圾运输、项目点监督、协调工作、出差等日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2024年机关运行经费支出1,446,666.06元，比上年增加234,896.27元，增长19.38%,主要原因是2024年我乡新增人员较多，且当年外出培训参会较多差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于政府大楼邮电费，差旅费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州香格里拉市洛吉乡部门资产总额82,580,313.22元，其中，流动资产26,020,889.41元，固定资产12,651,507.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产43,907,916.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,402,377.38元，其中固定资产减少619,585.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额307,051.00元，其中：政府采购货物支出171,051.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,000.00元。授予中小企业合同金额58,798.00元，其中：授予小微企业合同金额58,798.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

15.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53340103000901111