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 洛吉乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 洛吉乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分洛吉乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

洛吉乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，乡村振兴办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是落实省委“3815”战略发展目标的关键时期，做好今年政府工作意义重大、使命光荣。当前，全国经济稳中向好，新发展理念深入人心，供给侧结构性改革不断深入，乡村振兴持续发力。我们要理清既要又要更要的关系，快马加鞭，大抓产业、主攻项目，扬优势、补短板、强弱项，更加注重有质量的发展，更加注重以人民为中心的发展，大力实施乡村振兴战略目标。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实市委、市政府决策部署，紧盯省委“3815”战略发展目标和州委、市委“三个着力”目标要求，聚焦稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，更好统筹发展和安全，加快构建现代化产业体系，推动城乡深度融合发展，持续保障和改善民生，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创现代化洛吉乡建设新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆14辆，超编11辆。（超编原因：我单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车、消防车等，所以超编。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1681.56万元，其中：一般公共预算1681.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加97.61万元，主要原因分析：1.村干事补助实行大岗制总体经费增长；2.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高；3.人大规范化建设专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1681.56万元，其中:本年收入1681.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1681.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加97.61万元，主要原因分析：1.村干事补助实行大岗制总体经费增长；2.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高；3.人大规范化建设专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1681.56万元。财政拨款安排支出 1681.56万元，其中：基本支出1625.56万元，与上年对比增加94.61万，主要原因分析：1.村干事补助实行大岗制总体经费增长；2.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高；3.人大规范化建设专项经费增加。

项目支出56万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析：2024年新增洛吉乡村级人大代表联络室建设经费预算。              

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010103机关服务3万元：主要反映政府2024年人大在职人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

2.2010104人大会议3万元：主要保障人大会议正常开展；

3.2010199其他人大事务支出3万元：主要保障人大正常运转

4.2010301行政运行717.9万元：主要反映洛吉乡政府各部门各站所2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

5.2010601财政运行43.83万元：主要反映财政所2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等；

6.2013102党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务129.37万元：主要反映2024年党委所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

7.2013299其他组织事务支出6.96万元：主要反映2024年党委其他组织事务正常运转；

8.2070109群众文化支出38.51万元：主要反映2024年文化站各项群众文化工作正常开展；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.04万元：主要反映2024年文化站所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

10.2080599其他行政事业单位养老支出6.41万元：主要反映2024年文化站所有其他养老支出；

11.2080801死亡抚恤6.20万元：主要反映公职人员抚恤金；

12.2100101卫生健康管理事务运行3.96万元：主要反映卫生健康管理事务正常运转；

13.2101101行政单位医疗35.49万元：主要反映行政人员2024年所有职工基本医疗保险；

14.2101102 事业单位医疗23.09万元：主要反映事业人员2024年缴纳的所有职工基本养老保险；

15.2101103公务员医疗补助37.88万元：主要用于交纳公务员职工医疗补助；

16.2101199其他行政事业单位医疗支出2.31万元：主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

17.2130104农业农村事业运行支出171.14万元：主要反映农综中心2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

18.2130204林业和草原事业运行支出51.70万元：主要反映林业和草原中心2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

19.2130317水利技术推广事业运行支出36.37万元：主要反映水利水电中心2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助129.29万元：主要反映2024年对村民委员会和村党支部的各项补助支出；

21.2210201住房公积金102.10万元：主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

洛吉乡人民政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

洛吉乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

洛吉乡人民政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额26.07万元，其中：政府采购货物预算11.10万元、政府采购服务预算14.97万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.6万元，较上年增加3.6万元，增长36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洛吉乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

洛吉乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛吉乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为13.6万元，较上年增加3.6万元，增长36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.6万元，较上年增加3.6万元，增长36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增加原因：由于不在编车辆有11辆，将用于运转政府工作的工作经费调整3.6万用于公车维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

洛吉乡人民政府2024年无财政部门确定的重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛吉乡人民政府2024年机关运行经费安排177.08万元，与上年对比增加9.71万元，主要原因为：2024年度洛吉乡人员比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洛吉乡人民政府资产总额3534.53

万元。其中，流动资产2199.90万元，固定资产1334.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加555.59万元，其中固定资产增加575.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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