香格里拉市洛吉乡2020年部门决算编制说明20210828050202874.doc

2020年决算公开表.xls

监督索引号53340103000901000

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。重点工作如下：1.各项惠农资金及时足额发放。过惠农“一折通”如实发放到农民手中，让千家万户农民实实在在地享受到了惠农政策和公共财政的阳光。是一项惠民利民的举措， 同时也受到了群众的好评。2020年我乡通过一卡通系统共发放惠农补贴4大项：耕地地力保护补贴1157户耕地地力保护补贴61万元万元，草原生态补贴1074户133.35万元，国家级森林生态效益补贴725户155.32万元，退耕还林补助资金235户60万。2.积极兑付产业补助资金，提高资金使用效率：(1)兑付2020年涉农整合资金1965.754万元；(2)兑付2020年水源点保护资金2230.58万元（3）兑付2020年安全饮水巩固提升项目资金

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：洛吉乡党委政府、洛吉乡财政所、洛吉乡文化站、洛吉乡农综中心、洛吉乡合管办、洛吉乡林业和草原中心、洛吉乡水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员1人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年度收入合计4381.75万元。其中：财政拨款收入4381.75万元，占总收入的100%；上一年度为2747.72万元，同比增加59%，主要原因是加大产业扶持投入力度。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年度支出合计4089.99万元。其中：基本支出1525.71万元，占总支出的37.3%；项目支出2564.28万元，占总支出的62.7%。上一年度支出2669.18万元，同比增加53.23%，主要原因是支付巩固脱贫基础设施建设项目及产业扶持资金力度大，其次是因为本年度加快支出进度，清理以往年账上存量资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1525.72万元。上一年度支1345.86万元，同比增加13.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2564.28万元。上一年度项目支出1323.32万元，同比增加94%，主要原因是脱贫攻坚基础设施项目及产业扶持项目的增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4047.24万元,占本年支出合计的98.95%。上年一般公共预算财政拨款支出2621.58万元，同比增长54.38%。主要原因是脱贫攻坚基础设施项目及产业扶持项目的增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出851.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。主要用于工资福利支出。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出58.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文体广电中心业务支出。

  3.社会保障和就业（类）支出106.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。 

  4.卫生健康（类）支出166.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。

  5.节能环保（类）支出80.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。

  6.农林水（类）支出2703.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。

  7.住房保障（类）支出81.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

 8.其他支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.39万元，支出决算为7.53万元，完成预算的80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，超出预算的4.5%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因秉着厉行节约的原则，全面控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.86万元，下降18%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长4.9%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降6.7%。主要原因秉着厉行节约的原则，全面控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，占95.75%；公务接待费支出0.32万元，占4.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次，接待人次78人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2020年机关运行经费支出185.43万元.主要用于日常办公费用，政府大楼邮电费，差旅费、会议费。2019年机关运行维护费为85.11万元，同比增加1.18倍，原因为今年脱贫攻坚巩固绩效考评，人口普查，经济普查，人大换届等事项使日常办公耗材费增多。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市洛吉乡部门资产总额9122.92万元，其中，流动资产4112.49万元，固定资产净值618.651万元,无形资产0.99万元，公共基础设施4390.79万元。与上年相比，本年资产总额减少88.91万元，其中;流动资产减少16.22万元，固定资产减少82.47万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额408.4元,其中：政府采购货物支出408.4万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340103000901111