云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

（2）统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

（3）编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

（4）统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

（5）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

（7）加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

（8）管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

（9）指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

（10）指导、各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。
（11）协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

（12）组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。
（13）组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

（14）协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

（15）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是2019年香格里拉市教育局实施了教育精准扶贫工作，资助州外就读家庭经济困难大、中专学生121人，资助资金1132.36万元，解决了因学致贫的困难；

二是继续落实了乡村教师生活补助419.88万元,共7177人次，提高了对乡村教师基层服务工作的肯定；

三是实施了班主任绩效工资（2018年度即2017年秋季至2018年春季学期）187.15万元，享受班级546个。通过实施班主任绩效工资，提高了班主任工作的积极性，加强了责任感。

四是“三区三州”教育脱贫攻坚项目香格里拉市教师发展中心、香格里拉市第一中学风雨活动场所、香格里拉市金江镇金江小学足球场、香格里拉市第二中学教师周转房等建设项目全面开工建设。

五是强化教师队伍建设。推进年度校长、教师交流轮岗制度，完善教师考核评价、职称晋级体系，不断激发教师队伍活力。开展多层次教师培训。

六是落实全面从严治党，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展“九个专项整治”工作，抓好学校校长队伍、教师党员队伍和普通教师队伍“三支队伍”建设。

七是组织全民健身，五月端午赛马节，职工业余篮球赛等体育活动，抓好校园安全建设等。

八是开展德育教育和道德实践活动，以全市“创文”活动为契机，推进社会主义核心价值观进校园，加强校园文化建设，丰富学生课余文化生活，全面提高学生综合素质。指导、检查、评估、管理全市中小学校（幼儿园）体育、艺术、卫生工作、健康教育、禁毒防艾、法律知识进校园等工作，举办2019年香格里拉市第28届小学生“萌芽杯”暨第4届中学生“幼苗杯”青少年校园足球预选赛。组建香格里拉市篮球代表队，参加迪庆州香格里拉庆祝中华人民共和国成立70周年篮球锦标赛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人,提前退休15人（行政7人，事业8人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

附件5-8表详见Excel表格

香格里拉市教育体育局2019年决算公开表20200823061103824.xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年度收入合计13,737.82万元。其中：财政拨款收入12,690.5万元，占总收入的92.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,047.33万元，占总收入的7.62%。与上年财政拨款收入13880.51万元相比，减少1190.01万元，减幅8.57%主要原因是项目资金减少，与上年其他收入1797.64相比，减少750.31万元，减幅41.74%，主要原因是上级部门拨付的资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年度支出合计11,381.88万元。其中：基本支出2,234.87万元，占总支出的19.64%；项目支出9,147.01万元，占总支出的80.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年基本支出1319.72万元相比，增加915.15万元，增幅69.34%，主要原因是机构改革，从文体局转入9人，增加人员经费，以及工资调整上浮。与上年项目支出15379.99万元相比，减少6232.98万元，减幅40.53%，主要原因州市两级教育附加费未到位、学前和义务教育阶段基础设施建设项目资金减少等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,234.87万元。上年基本支出1319.72万元，增加915.15万元，增幅69.34%，主要原因是机构改革，从文体局转入9人，增加人员经费，以及工资调整上浮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,147.01万元。与上年项目支出15379.99万元相比，减少6232.98万元，减幅40.53%，主要原因州市两级教育附加费未到位、学前和义务教育阶段基础设施建设项目资金减少等。项目支出主要用于教育管理事务，学前教育、普通教育、小学教育、初中教育特殊教育、其他教育事务等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,921.67万元,占本年支出合计的95.96%。与上年的13849.51万元相比，减少2927.84万元，21.14%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2019999科目，是2018年、2019年精准扶贫驻村人员生活补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,146.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.9%。主要用于人员工资福利、津补贴、公务用车运行维护费、遗属补助、生活补助以及教育管理事务，学前教育、普通教育、小学教育、初中教育特殊教育、其他教育事务等方面。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出425.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于少体校7人的工资福利、津补贴等。

8.社会保障和就业（类）支出101.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于养老保险和职业年金等。

9.卫生健康（类）支出62.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于缴纳单位职工方的失业保险、养老保险、基本医疗、公务员补助、大病保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出100.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%吗，主要用于扶贫雨露计划等。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出73.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.23万元，支出决算为2.67万元，完成预算的63.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的49.64%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的13.48%。2019年“三公”经费决算时小于预算数，主要是因为涉及公务用车改革，资金到后期才拨付，而且没有全额请拨。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.88万元，下降74.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.49万元，下降64.60%；公务接待费支出决算减少3.02万元，84.15%。是因为严格控制公务接待标准及范围，相应接待费用大幅下降，再者因公车改革，公车划转平台2辆，报废一辆，故公务用车运行维护费减少。无出国出境人员及费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占71.8%；公务接待费支出0.57万元，占28.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省教育厅项目验收。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门2019年机关运行经费支出875.28万元，与上年对比增加812.98万元，增幅1305.14%，主要是乡村教师生活补助，班主任绩效，学校临聘人员工资等项目资金都反映在局机关里。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市教育体育局部门资产总额6334.13万元，其中，流动资产5619.80万元，固定资产468.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程245.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的4912.98万元相比，资产增加1421.14万元，增幅28.93%。其中流动资产增加1714.17万元，固定资产减少538.73万元，主要是公车改革，局机关公务用车减少3辆（拍卖、报废和处置个1辆）。在建工程增加245.7万元，主要是项目建设还未完工。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.66万元,其中：政府采购货物支出3.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

九、项目支出绩效自评

1、骨干教师教研

2、教师培训经费

3、教师职称评审经费

4、全市中小学校校舍保险经费

5、政府教育督导经费

九、项目支出绩效自评报告

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

香格里拉市教育体育局不涉及专用名词。

监督索引号53340100236001111

香格里拉市教育体育局2019年决算公开表20200823061103824.xls

香格里拉市教育体育局2019年决算公开报告.DOC20200823061036391.doc