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香格里拉市建塘镇人民政府2020年度部门决算说明

 目录

第一部分 香格里拉市建塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市建塘镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市建塘镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。加快农村发展，落实乡村振兴战略。按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，落实乡村振兴战略。解放和发展农村生产力，提高农业农村经济整体质量和效益，促进农业持续增效。组织动员各级党组织大力开展最美城市、最美集镇、最美村庄、最美家庭“四美”创建，以更加务实的举措创建全国最美涉藏地区。以“四美积分超市”、“车厘子小镇”等为载体激发群众脱贫致富奔小康的内生动力；以“纳帕海土地建设控规暨廊道风貌治理”为载体，落实人居环境整治、推进乡风文明建设、抓好农村重点改革等重大任务。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。高度关注教育、医疗卫生、就业、社保、住房等民生问题。加快城乡养老服务体系建设。继续推行养老保险多种缴费方式并存，继续试行自助缴费机制，加大宣传力度。促进转移就业。开展特色培训和对口培训，提高劳动力素质，实行先培训后输出，保证劳务输出的稳定和提高。巩固提升社保参保缴费覆盖面，完善社会救助制度。加快发展教育卫生事业，促进义务教育均衡发展，不断提高公共文化服务供给的质量和水平，同时做好武装、统战、教育、工会、共青团、妇女等工作。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。切实凝聚扫黑除恶专项斗争向纵深发展。进一步加大宣传力度，强化情报信息收集，广辟线索来源，坚持情报先行，继续严格落实属地管理，切实履行主体责任，全面摸排各类情报线索。加强对网格信息员的管理。对网格信息员进行再教育再培训，提升思想认识，提高信息报送质量。矛盾纠纷早协调、早介入。无论是宗教活动场所恢复重建工作，还是其他方面的宗教矛盾纠纷，要提前着手，调查处理，防止矛盾激化，把矛盾纠纷消除在萌芽状态。抓好安全生产工作。狠抓隐患排查整治，不放过任何一个漏洞，狠抓执法监督检查，对危害安全生产的行为必须坚持“露头就打”，狠抓安全教育培训，加强对普通群众安全教育，加强企业管理及从业人员的安全意识教育和技能培训。进一步强化责任意识，切实做到常抓不懈，压实企业主体责任、行业监管责任、属地管理责任。

（5）创建优美环境，提升生态文明水平。深化环境综合整治工作，坚持以科学发展观为指导，树立“生态立镇”理念，在推动农村社会经济发展的同时，大手笔抓环境规划，大投入抓环保设施建设，大动作抓环保管理，大声势抓环保宣传，不遗余力地守护好生态，加大生态环境保护和建设力度，强化对空气、水、矿产、生物等自然资源的保护，严防森林火灾。狠抓水环境治理。持续推进“河长制”工程，全面优化城乡环境，建设绿色建塘。

（6）巩固改革成果，推进全面深化改革。全镇上下要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高改革的思想自觉、政治自觉、行动自觉，把全面深化改革作为对党员干部初心使命的考验、对主题教育成效的检验，严格对标对表，认真抓好落实，不折不扣完成各项改革任务，保障各类重点项目的顺利推进，更好地服务全镇经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市建塘镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个，共包含12个部门，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、党政综合办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、扶贫开发办公室

5、基层治理办公室

6、农业综合服务中心

7、水利水电服务中心

8、自然资源和村镇规划建设服务中心

9、社会保障服务中心

10、文体广电服务中心

11、林业和草原服务中心

12、财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市建塘镇人民政府2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制43人，事业编制43人（含参公管理事业编制6人）；2020年在职人员95人，在职行政人员48人，行政退休改在职4人，在职事业人员33人，事业退休改在职10人。其他人员34人，其中：建塘镇综合行政执法中队公益性人员20人，村（社区）公益性岗位人员10人，建塘镇环综办公益性岗位人员3人，建塘镇残疾人联络员公益性岗位1人。

离退休人员60人。其中退休60人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市建塘镇人民政府2020年度收入合计11655.69万元。其中：财政拨款收入11655.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5958.17万元，主要原因为产业扶持力度增加，下拨资金量增幅大及人员的变动与正常调资。

二、支出决算情况说明

香格里拉市建塘镇人民政府2020年度支出合计10846.18万元。其中：基本支出2992.33万元，占总支出的27.59％；项目支出7853.85万元，占总支出的72.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加5598.21万元,主要原因为产业扶持力度增大，财政拨款收入的增加及年度内财政拨款资金的稳定支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉市建塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2992.33万元。与上年对比增加282.17万元,主要原因人员调入，相应工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障香格里拉市建塘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7853.85万元。与上年对比增加2537.81万元,主要原因是脱贫攻坚项目资金增加，产业扶持力度增加，下拨资金量增幅大。具体项目资金明细如下：

1、香财行〔2019〕108号基层人大履职能力提升专项资金28.5万元；

2、香财预〔2020〕129号诺西村为民服务站建设项目资金60万元；

3、香财预〔2020〕128号工程建设专项资金52.16万元；

4、香财预〔2020〕16号新办公大楼建设缺口资金92.47万元；

5、香财预〔2020〕4号执法中队环综办公益岗五险及公益性补贴41.37万元；

6、香财预〔2019〕113号金龙社区创建全国民族团结示范区资金20万元；

7、香财农〔2020〕54号承恩寺五进宗教活动场所经费70.84万元；

8、香财预〔2020〕57号未脱贫户困难补助1万元；

9、香财预〔2020〕122号解放村安吾户人居环境提升项目资金1.5万元；

10、香财预〔2019〕165号环境综合整治工作经费5万元；

11、香财整合〔2020〕8号涉农扶贫专项资金22万元；

12、香财预〔2020〕130号陡坡地生态治理补助资金27.87万元；

13、香财农〔2020〕19号2020年中央农业资源及生态保护补助资金440.88万元。；

14、香财预〔2020〕47号凯雨公司产业发展资金200万元；

15、香财预〔2020〕131号桑那村公益林生态效益补偿金51.85万元；

16、香财资环〔2020〕10号中央森林生态效益补偿资金102.1万元；

17、香财农〔2019〕31号关于下达2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金的通知8.1万元；

18、香财预〔2020〕50号半专业扑火队应急保障经费2.95万元；

19、香财预〔2019〕64号吉迪村下片河沟修建资金43.29万元；

20、香财预〔2020〕48号吉迪村下片河沟修建资金206.23万元；

21、香财农〔2020〕9号户厕及集体经济专项资金303.62万元；

22、香财农〔2020〕51号解放村尼史村乡村旅游集体经济资金255.55万元；

23、香财农〔2020〕24号车厘子小镇建设项目379.22万元；

24、香财农〔2020〕24号产业配套基础设施74.65万元；

25、香财整合〔2020〕16号农村饮用水水源地保护项目专项资金118.55万元；

26、香财农〔2020〕9号生猪扩繁项目专项资金19万元；

27、香财整合〔2020〕15号涉农扶贫专项资金693.43；

28、香财整合〔2020〕11号涉农扶贫专项资金416万元；

29、香财农〔2020〕14号解放村人居环境提升项目752.54万元；

30、香财农〔2020〕9号车厘子小镇建设项目1261.65万元；

31、香财农〔2020〕9号农业农村发展建设前期专项资金36.73万元；

32、香财整合〔2020〕9号涉农扶贫专项资金1215.67万元；

33、香财整合〔2020〕6号涉农扶贫专项资金62.5万元；

34、香财整合〔2020〕4号涉农扶贫专项资金81.5万元；

35、香财整合〔2020〕3号涉农扶贫专项资金12万元；

36、香财整合〔2020〕2号涉农扶贫专项资金83.7万元；

37、香财整合〔2020〕1号涉农扶贫专项资金7.5万元；

38、香财农〔2019〕36号尼史村人居环境提升建设项目538.15万元；

39、香财综〔2020〕11号建塘社区活动场所建设资金58.57万元；

40、香财综〔2018〕47号哈姆村民小组活动室建设资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出10846.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5598.21万元,主要原因是产业扶持力度增大，财政拨款收入的增加及年度内财政拨款资金的稳定支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、一般公共服务（类）支出1650.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%，主要用于政府行政单位人员工资福利费及日常办公费。

2、文化体育与传媒支出60.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于文化站人员工资福利费及日常办公费，地方公共文化体系建设项目。

3、社会保障和就业支出238.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，主要用于社会保障中心人员工资福利费及日常办公费。

4、医疗卫生和计划生育支出329.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，主要用于单位人员医疗保险、失业保险、养老保险及其他社会保障缴费。

5、节能环保支出58.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于北门低碳社区建设、尼史村人居环境综合整治项目、陡坡地治理资金。

6、农林水支出8286.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.40%，主要用于农业综合服务中心人员工资福利费及草原生态补助、森林生态效益补助项目及产业补助资金。

7、住房保障支出161.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于住房公积金缴存。

8、其他支出60.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于建塘社区活动场所建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为14.43万元，完成预算的90.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的21.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照中央八项规定要求，节约开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.19万元，增长28.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.73万元，增长227.33%，增长原因为2019年行政单位公务用车改革，2019年公车只有6张编制，每张公车运行维护费为14250元，且公车运行维护费只拨付一半资金。公务接待费支出决算减少6.53万元，下降93.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇严格按照中央八项规定要求，节约开支；2020年行政单位公务用车改革，公车运行维护费只拨付一半资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占97.04%；公务接待费支出0.43万元，占2.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2、公务用车购置及运行维护费支出14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及下乡协调发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市建塘镇人民政府2020年机关运行经费支出359.63万元，与上年对比增加185.28万元,主要原因2020年各村（社区）党总支党建经费及村民小组党支部工作经费纳入预算编制，导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于政府的水费、电费、差旅费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市建塘镇人民政府资产总额7625.16万元，其中，流动资产6563.84万元，固定资产1061.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加1187.51万元，其中固定资产增加60.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，香格里拉市建塘镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53340103000101000