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香格里拉市交通运输局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况
      五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况
      七、预算收支增减变化情况说明
       八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

二、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

三、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

四、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

五、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

六、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

七、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

八、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

九、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

十、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

十一、负责对下属事业单位的管理工作。

十二、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市交通运输局行政口属市人民政府组成职能部门的正科级单位，领导职数为一正三副，内设三个职能股室：综合办公室、资产财务室、政策法规与地方海事处,2018年无机构变动情况

（三）重点工作概述

2019年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全市交通工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全市交通工作进一步规范化、制度化，为理顺各项交通工作、履行好部门职责，并为今后交通工作打下基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 10人，事业编制25人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 14人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆，在编车辆2张，不在编3张。（云R.XH999海事执法车、云R.97786路政执法车、云R.VV666地方段公务车

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1196.32万元，其中：一般公共预算1196.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1196.32万元，其中:本年收入1196.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.32万元（本级财力1196.32万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性 财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 1196.32万元。社会保障和就业支出92.321672万元，卫生健康支出22.2728万元，交通运输行政运行支出639.8612万元，住房保障支出支出57.5638万元；公路养护项目支出351.3141万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出845万元，其中：工资福利支出工资福利支出808.45万元，行政运行36.55万元（ 办公费18.81万元， 工会经费11.91万元，福利费0.12，公务车运行维护费2.85万元，遗属补助2.86万元）。项目支出351.32，公路养护资金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

上年度基本收入结余2350.25万元,其中基本收入结余0.4964万元，项目2349.7536万元。本年预算较上年基本收入增加22.3万元，工资水平提高造成预算变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

上年度项目收入结余2349.7536万元。预算收入中项目无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名称

（二）机关运行经费安排

公务接待费2019年预算0.9万元，公务车运行维护费3.6万元，较上年降低3%，严格遵守三公经费不能增加的原则，控制经费使用。

（三）国有资产占用情况

较上年无变动

（四）预算绩效目标情况

一是资金下拨及使用严格按照项目预算执行，对重点项目进行过程控制；二是加强痕迹管理，完善项目支出台账资料的收集整理；三是财务部门与项目分管部门要积极沟通，动态监管项目支出情况；四是通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入接待经费使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素

部门整体支出完成情况良好，部门要努力探索更加行之有效的绩效评价方法，建立更为科学的绩效评价指标体系；市财政局可以统一组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

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2019年预算公开部门预算公开情况表(公开模版）.xlsx