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香格里拉市交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.组织起草全市交通运输行业的政策性文件，经批准后监督实施。

2.负责编制全市交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行；统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划；负责拟定全市交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全市交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

3.负责交通行业监督管理工作。负责全市交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务、机动车维修检测机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督。

4.负责全市重点公路、水路交通基础设施建设；全市公路、水路交通基础设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招标、工程造价、工程质量和施工安全工作。监督交通基础设施建设专项资金管理的使用。负责全市公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批。

5.负责全市公路及其附属设施的管理和养护，组织拟定全市公路及其附属设施管理实施细则，负责审核全市公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监管全市公路及其附属设施养护资金。负责安排全市公路灾害防治和抢修任务。负责全市公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核。指导农村公路养护工作。

6.负责全市水上交通的海事安全监督、航道及港航设施建设使用岸线布局和行业管理。负责技术船员培训管理工作。

7.负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责对全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准。

8.负责编制全市交通运输行业经费预决算并监督执行。全市交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作。交通运输国有资产的监督。

9.负责全市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查。参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订。参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。负责全市重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

10.负责承担全市交通运输的综合协调责任。组织协调全市辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责全市交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；全市道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12.负责全市交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作，开展对外交流与合作。负责全市交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13.负责区域内交通战备建设管理和组织实施工作。协调各单位，按照行业分工承担全市国防交通规划、交通重点目标管理交通工程设施和民用运载工具贯彻国防要求，国防交通保障、交通战备物资储备等交通战备建设管理和组织实施工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、规划股、政策法规股、安全监管股等四个职能科室。分别是

1.香格里拉市地方公路管理段；

2.香格里拉市交通运输综合服务中心；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市交通运输局2024年度部门决算编制的单位共一个。其中：行政单位1个，参照公务员法公路的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市交通运输局。

纳入香格里拉市交通运输局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位2个单位部独立核算，不独立编报，并入香格里拉市交通运输局作为一个单位编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编原因是事业的车辆未进行车辆改革。

三、重点工作概述

1、项目情况

 （1）江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程：已完成第一、二轮实物指标调查2034户，临时用地（拌合站、预制厂、钢筋厂、取弃土场）复垦方案及勘测定界已报州自然资源局进行审批，施工图设计修编的咨询审查已完成，正在根据修编设计图进行现场复测工作。完成指挥部驻地、各施工标段项目部、检测、监理单位驻地及试验室等配套设施建设工作；正在与开发区、金江镇、上江乡、五境乡涉及农户复核签字确认及签订征地拆迁合同。

（2）香格里拉市三坝乡东坝公路提质改造工程：目前已基本完成路基工程，正在有序开展路面铺筑工作。计划于11月26日前完工。

（3）香格里拉市巴叉烈至普朗段农村公路路面提质改造工程：完成路基土石方工程100%，路基排水工程完成98.8%，路基防护支挡工程完成100%，完成水稳层铺筑7公里。

（4）2023年农村公路硬化、生命防护及危桥改造项目：目前已完成施工单位进场及复测工作。

（5）2024年香格里拉修复性养护工程（第一标段至第四标段）（第三标段）2024年香格里拉市安南村公路修复性养护工程计划于11月2日前完工。

2、出租车管理服务水平稳步提升。

截至目前，城市出租车共有360辆，出租车经营户201家，其中200家为个体，1家为国有出租车公司，从业人员达700余人。

针对出租车车辆档次低、车况差，达不到报废年限的车辆逐一登记，与车主直接面谈或找驾驶员，动员车主提前更新车辆，提前报废更新车况较差的车辆20辆，有效消除事故隐患，增强安全意识；变更车主的车辆7辆，完成变更车辆的档案整理工作，完成年度审验车辆125辆，协助发放200辆出租车2023年的燃油补贴，利用出租车核对补贴的时间对出租车从业人员培训出租车职业道德规范1次，印制了以“中华民族是一家，民族团结靠大家”为主题的宣传折叠册，向个体200辆出租车驾驶员发放宣传单180份、发放宣传折册120份，大力营造民族团结进步的宣传氛围。配合州质检局完成200辆出租车2023年的计价器年检工作，已检200辆，合格200辆，合格率为100%。完成网上录入出租车车辆信息并申报200辆出租车2024年的计价器报检工作。

3、重点项目前期工作稳步推进。

金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程已完成项目可行性研究报告、初步设计、林勘、环评、水保等前期报建均已审批，目前正报审施工图；金吉公路工程可行性研究报告的编制；香格里拉市巴叉烈至普朗段农村公路路面提质改造工程初步设计阶评审工作；S229（大雪山垭口至东旺乡中心岔口段）工程可行性研究报告的编制；金沙江新建大桥工程勘察设计及项目选址论证踏勘报告的招投标工作；金沙江礼都大桥工程可行性研究报告的编制；第二批农村公路硬化及安全生命防护工程的勘察设计工作及招投标工作；协助农村公路硬化及安全生命防护工程建设指挥部施工现场管理工作。

4、公路养护管理成效显著。

目前，我市列养的农村公路总里程为：3187.733公里，其中，省道里程172.605公里，县道里程为649.746公里，乡道里程为1046.664公里，村道里程为1318.718公里。

一是通过全面落实农村公路养护主体责任, 以县道县养、乡道乡养、村道村养的原则，按照省级农村公路养护经费考核补助的要求, 足额配套农村公路养护经费, 并且将配套资金纳入同级财政预算。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。截至目前日常养护完成投资454万元，完成塌方清理40540立方米，路面清扫2105公里，水沟清淤630公里。二是深入推进“绿美三年行动”计划，截至目前已完成绿化39.8424万平方米，植树3.9832万株，完成投资2001.045万元。

5、加大路巡力度，保障路产路权。

一是加大宣传力度。借路巡的机会，宣传《中华人民共和国公路法》《云南省公路路政管理条例》等法律法规。通过广泛的路政宣传，为深入开展路政管理工作打下了良好的基础。二是积极推进“路长制”工作落实。实现“路长制”全覆盖。截至目前，全市共有路长339人，全市11个乡镇65个行政村所有道路全部纳入“路长制”管理,共设置18名县级路长，104名乡级路长，227名村级路长。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体系，全市899条农村公路纳入“路长制”管理范围进行管理，分级分段设立路长公示牌，农村公路“路长制”做到全覆盖。三是开展常态化路域环境整治工作。共整治路边堆物12次，整治路边违章洗车、加水点3次。并针对公路沿线砂石厂，路上砂石泼洒情况，每周对公路进行清扫至少一次，将道路清扫的工作进一步向村组道路延伸，保障了村组道路的安全畅通。四是强化超限超载治理。严控路面，杜绝违法违规现象。在松园桥设立治超卡点，交通、公路、公安等部门组成的治超联合执法队以治超站为依托，对国道214线及金江公路路段“全天候、全方位”监管，对非法超限超载车辆逢超必卸，做到卸载不到位不放行，违法行为不消除不放行，所有公路运输车辆都必须做到平装覆盖，坚决杜绝违法违规超限超载车辆出入境。部门联动，形成治超攻坚合力，轮流24小时值守，开展为期35天的专项整治行动。自专项行动开展以来，共出动执法人员10人，劝导进站称重检测车辆1094辆，查处3辆，卸载货物 105吨。

6、加强海事工作管理，保证水上交通安全。

树立“安全发展”的理念，认真贯彻执行水上交通安全生产法律法规和规章制度。目前香格里拉市有水路客运企业3家，农村渡口16道，农村客渡船舶30艘。发放2022年度农村船舶燃油补贴，总金额37.05万元，涉及船舶31艘，船主29人。参与海事安全检查6次，汛期停航封渡30艘次，发现问题均要求现场整改，无处罚案件。

7、严格行政审批。

根据《迪庆州交通运输局关于机构改革过渡期间的行政审批工作》的安排部署，市运政所负责审批工作的受理和审核，我局负责盖章许可。截至目前完成：货物运输经营许可122件（个体）。物流企业的道路货物运输站（场）经营许可7件。道路客运经营行政许可2件（普达措旅业分公司、松赞林景区保护开发有限责任公司班线经营）。网络预约出租中汽车经营许可3件，合规网约车辆审批136辆。

8、加强质量监管，严把工程质量。

对全市农村公路、在建项目，定期进行质量监督检查，确保工程始终处于受控状态。我局督促建设单位均按质量监督办法办理了《施工许可》及《质量监督》申请，在受理监督申请时严格审核施工单位和监理单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点分别制定了监督计划。项目在实施过程中，质监站加强对工地试验室的备案管理，及时与施工单位对接、沟通，不断建立健全质保体系，根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查，提出要求和建议，对整改反馈结果进行核查落实。并建立健全了“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量管理体系，同时把好“材料关、施工关”，确保公路建设质量。我局经常对工程建设过程中的工程质量保证体系、质量保证资料、工程重点部位实体质量和所用主要原材料质量进行检查。2023年共组织2次中间检查、1次专项检查、2次工地试验室检查。

9、全面落实安全生产责任。

牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作理念，认真贯彻上级指导精神，狠抓安全生产责任制，建立健全各项管理规章制度。重预防开展安全隐患大排查大整治。先后下发了安全生产大检查大排查及道路交通安全检查方案，同时加大对道路运输、水路运输，在建工程安全检查内容、检查频次、责任分工作了进一步的明确。全年全系统累计检查项目及企业72余家(次)。第一、二季度共检查企业26家，其中道路运输企业11家、公路养护企业4家、工程建设企业7家、漂流企业1家、渡口3家（34家）。排查出安全隐患143条，其中：公路养护（道路交通）安全隐患92条，水上交通安全隐患35条，建筑施工安全隐患5条，道路运输安全隐患11条，下达隐患整改通知书53份，目前正在督促有关单位进行整改。第三、第四季度（不包括11月、12月）共抽查生产经营单位46家(其中汽车客运站1个、道路旅客运输企业2家、道路危险货物运输企业2家、水上运输企业2家、沿江渡口个体户35家、农村公路养护企业1家、工程建设施工单位3家(三坝公路指挥部、农村公路指挥部、滇川通道滑坡处治指挥部)，共发现问题隐患154条，整改隐患154条，整改率100％。(其中汽车客运站2条、道路旅客运输企业 4 条、道路危险货物运输企业 4条、水上运输企业37条、养护路网管理领域89条)。

10、狠抓队伍建设，管党治党成效显著。

一是抓责任制落实，把党建工作摆在重要位置。局党组牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，高度重党建工作，始终把党建工作纳入一把手工 程，列入局内重要工作，切实加强领导。在具体工作中始终做到党建工作与业务工作一起部署、一起落实、一起考核 。定期召开党组会议研究党建工作，研究解决党建工作中的重大问题。二是抓学习教育 ，深化党员干部理论武装。局党组、党支部始终坚持把思想政治建设当作一条主线贯穿于年度工作全过程，作为一项长期工作任务来抓，以巩固党史学习教育成果为目的，以建立学习型党支部为突破口，制定了《香格里拉市交通运输局党组党史学习教育中心组学习研讨计划表》和《香格里拉市交通运输局党支部党史学习教育集中学习计划表》，以“五个一”机制为载体，深入学习了《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《关于中国共产党历史论述摘编》习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要论述和讲话精神等理论知识。2024年度局党组共组织召开中心组理论学习研讨14次，班子成员撰写研讨提纲14篇，党组班子成员上党课2次。局党支部组织开展集中学习15场次，撰写心得体会9篇。三是抓组织建设，构筑坚强战斗堡垒。为保障局党支部工作的有序、有效开展，在局党组的指导下，对局党支部班子进行了调整充实，将业务能力强、工作积极性高的年轻同志充实到支部班子，有效的提升了支部班子的战斗力，支部的战斗堡垒作用也进一步得到提升，做到了有组织、有领导、有人管、有人办，形成了一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取、廉洁高效的战斗集体。四是抓活动开展，不断增强党建活力。2024年度局党支部共组织开展“主题党日”活动10次。

11、全面从严治党，廉洁履职壮根基。

一是加强组织领导，完善工作机制。成立了以党组书记为组长，分管领导为副组长，其他领导班子及股室负责人为成员的党风廉政建设领导小组，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。细化责任清单，明确了党风廉政建设工作目标任务和班子成员在党风廉政建设中应负的责任，并对目标责任进行任务分解，明确责任到人。二是强化理论学习，加强作风建设。结合党史学习教育，以中心组学习研讨、集中学习、上党课等形式，对《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》、以及中央八项规定等党纪党规，进行认真学、反复学，切实抓好理想信念教育。

12、坚决做好安保维稳工作，营造和谐稳定社会环境。

为有效防范化解和应对处置交通运输领域各类风险挑战，坚决防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，努力实现“六个严防、三个确保”。确保一系列重要节点平稳度过，确保一系列重大节日活动安全顺利开展。我局始终把交通运输领域矛盾隐患排查化解作为一项重要工作来抓，截至目前共受理并解决12345便民热线投诉10余件，网信办交办关于交通舆情处置7件，政法委交办预警通知书5件。加快推进化解香稻公路拖欠工程款问题、东坝公路资金短缺问题、“两路”震损赔付事宜，切实做到交通运输领域风险隐患可管可控，确保全市政治安全和社会大局稳定。

13、积极做好创建国家卫生城市相关工作。

我局认真贯彻落实创建国家卫生城市领导小组和上级部门对创建国家卫生城市的工作要求。积极开展网格区及挂联小区区域内的宣传工作，全面动员，周密组织。全力开展区域内的裸露垃圾专项整治，确保网格区及挂联小区区域范围内生活垃圾、建筑垃圾等全面清除，强化公共场所清洁消毒。

14、认真贯彻落实好意识形态工作。

年初以来，在市委、市政府的正确领导下，我局以中央省、州、市相关会议精神为指导，按照市委宣传部的要求和年初的工作安排，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，切实提高了广大干部职工的思想政治素质和道德水平，收到了良好的效果。一是学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平谈治国理政等，引导广大干部群众不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。二是切实承担起组织推动学习贯彻的领导责任，抓好领导干部的教育培训，把学习贯彻延伸拓展到基层，覆盖到广大干部群众，形成层层学习的良好局面。三是夯实基础，召开理论学习中心组会议10余次，完成“学习强国”每日学习。干部职工学习做到每天每周每月有计划、认识到学习对提高政治理论素质，增强业务能力的重要意义，做到学习有热情，坚持做学习型领导干部。

15、做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作。

局党组积极做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作的研究部署，按照各对口单位的工作要求，制定工作方案，签订责任状，按时报送相关资料。按时向市扫黑办报送有关扫黑除恶专项斗争工作情况；按照创建民族团结示范区标杆的工作要求，大力营造全市交通运输行业领域民族团结氛围；做好档案的整理归档工作；根据年初工会活动方案，按时组织干部职工参加工会活动。

第二部分  2024年度部门决算表

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市交通运输局2024年度收入合计189221100.67元。其中：财政拨款收入189176600.67元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入44500元，占总收入的1%。

与上年相比，收入合计增加81130626.62元，增长75.06%。其中：财政拨款收入增加81309076.62元，增长75.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少178450.00元，下降80.04%。主要原因：一是人员正常增资、农村公路硬化及生命安全防护工程项目资金增加，导致财政拨款收入增加；二、其他收入减少。相较于2023年，2024年驻村干部补贴金额减少，项目相关其他收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市交通运输局2024年度支出合计189194270.67元。其中：基本支出10145195.57元，占总支出的5.36％；项目支出179049075.10元，占总支出的94.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加57869781.11元，增长44.07%。其中：基本支出增加21688.66元，增长0.21%；项目支出增加57848092.45元，增长47.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员工资级五险调整，2023年项目结余资金支出增加，财政拨款较上年增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市交通运输局机构、下属单位等机构正常运转的日常支出10145195.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9686351.93元，占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458843.64元，占基本支出的4.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179048905.10元。其中：基本建设类项目支出179048905.10元。

1.生态保护项目经费2992269.87元，主要用于纳帕海应急项目资金2992269.87元；

2.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费31176812元，主要用于2023年城乡建设用地省级切块部分调剂资金11176812元、香格里拉市巴叉列至普朗段农村公路路面提升改造工程资金10000000元、香格里拉市三坝乡东坝公路提质改造工程项目资金10000000元；

3.行政运行项目经费648179.53元，主要用于交通运输局工作专项资金648179.53元；

4.公路建设项目经费85274140元，主要用于2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目资金950000元、2023年车购税收入补助地方用于公路灾损抢通项目预算资金204140元、2024年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金64210000元、2024年车辆购置税收收入(第四批）补助地方资金19910000元；

5.公路养护项目经费54691003.70元，主要用于农村公路日常养护资金1520000元、2024年农村公路养护资金15483108.92元、2022年结转资金交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金619764元、2023年普通省道及农村公路日常养护资金1730784元、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金5118853.92元、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助结转资金2720000元、2024年州本级农村公路管理养护资金3483000元、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助结转资金607746元、2023年普通省道及农村公路养护工程上年结转资金11038684.86元、2023年普通省道及农村公路日常养护结转资金6899062元、2023年普通省道及农村公路村道安防及中小桥改造结转资金2090000元、2024年政府还贷二级公路取消收费后（第二批）补助资金3380000元；

6.其他公路水路运输支出项目经费2590000元，主要用于2023年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金2590000元；

7.公共交通运营补助项目经费1676500元，主要用于2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的经费1676500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出189176600.67元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加58344187.11元，增长44.59%,完成年初预算的1267.85%。主要原因是2024年人员工资级五险调整基本支出；2024年项目增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1055122.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算102.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1033102.72元、其他行政事业单位养老支出6300元、死亡抚恤15720元。造成预决算差异的主要原因是新招录事业人员2名。

9.卫生健康（类）支出842539.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算101.04%。主要用于行政单位医疗147500.85元、事业单位医疗320148.22元、公务员医疗补助351534.36元、其他行政事业单位医疗支出23355.75元。造成预决算差异的主要原因是新招录事业人员2名

10.节能环保（类）支出2992269.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，年初无此项预算。主要用于生态保护2992269.87元。造成预决算差异的主要原因是2024年支付纳帕海7号8号渗水裂隙边坡加固应急项目款项，支出功能分类为2110401生态保护，在2024年预算中未体现。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出31176812元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%，年初无此项预算。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出31176812元。造成预决算差异的主要原因是2024年支付巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，支出功能分类为2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，在2024年预算中未体现。

13.交通运输（类）支出152292358.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%，完成年初预算1242.41%。主要用于行政运行8060714.72元、一般行政管理事务0元、公路建设85274140元、公路养护54691003.7元、其他公路水路运输支出2590000元、公共交通运营补助1676500元。造成预决算差异的主要原因是公路养护项目增多支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出817498.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算101.96。主要用于住房公积金758172.48元、购房补贴59326元。造成预决算差异的主要原因是新招录事业人员2名。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000元，决算为75658元，完成年初预算的91.15%；支出决算较上年减少5219元，下降6.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为75658元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的94.57%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少877元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000元，支出决算为75658元，完成年初预算的91.15%，支出决算较上年减少5219元，下降4.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为75658元，完成年初预算94.57%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，历行节约，按照中央文件学会过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少877元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，历行节约，按照中央文件学会过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。主要用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需农村公路硬化、生命安全及危桥改造、三坝乡东坝公路提质改造工程等下乡检查、车辆燃料费、维修费及保养、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市交通运输局2024年机关运行经费支441343.64元，比上年减少52993.48元，下降10.72%,主要原因是本年度印刷费、其其他商品和服务支出等增加。单位机关运行经费主要用于办公费54402.6元；邮电费3000元；差旅费85190元；维修（护）费970元；工会经费115823.047元；福利费5400元；公务用车运行维护费75658元；其他交通费用94600元；其他商品和服务支出6300元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市交通运输局资产总额125656933.35元，其中，流动资产123959161.96元，固定资产1697771.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少552189991.28元，其中固定资产减少248465.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额213240元，其中：政府采购货物支出143240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70000元。授予中小企业合同金额213240元，其中：授予小微企业合同金额213240元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类.

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100734801111