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附件2-1

 香格里拉市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

 四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划股、政策法规股、安全监管股。

所属单位4个，分别是：

1、香格里拉市地方公路管理段；

2、香格里拉市路政管理所；

3、香格里拉市客运出租车管理服务中心；

4、香格里拉市工程管理站。

（三）重点工作概述

一、持续着力抓项目建设。积极克服资金短缺等因素影响，按照“谋划一批、储备一批、实施一批”的工作思路，找准短板处和发力点，进一步加强基础设施建设。加快推进金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程、巴叉烈至普朗段农村公路路面提质改造工程等在建项目建设进度，确保按期完成建设任务。

二、加快项目前期工作。继续推进金吉公路（小中甸镇下吉沙至金江镇吾竹）、S229（大雪垭口至东旺乡中心岔口段）公路建设项目项目、金沙江礼都大桥、新建大桥等的前期报件编制及报送审批工作，确保项目尽早开工建设。

三、积极向上争取项目资金。目前全市交通项目资金缺口较大，我局将积极对接上级党委政府及交通部门，争取落实部分建设资金，确保项目建设的正常推进。

四、压实工作责任、提高效率意识。根据既定的工作目标任务、市委市政府工作安排部署，并结合我市交通工作实际情况，从细节着眼，掌握新观念，领会新理论；解放思想，同心同德，拼搏进取，干事创业。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人；事业编制26人；在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休0人，退休 21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。超编0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年交通局财务总收入1492.11万元，其中：一般公共预算1492.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年度部门财务总收入1355.82万元，增加136.29万元，增幅10.05%。主要原因为社保及住房保障、卫生健康、工作经费等支出，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年交通局财政拨款收入 1492.11万元，其中:本年收入1492.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年度部门财务总收入1355.82万元，增加136.29万元，增幅10.05%。主要原因为社保及住房保障、卫生健康、工作经费等支出，支出增加。

 四、预算单位支出情况

2024年交通局预算总支出 1492.11万元。财政拨款安排支出 1492.11万元，其中：基本支出1022.11万元，与上年对比，上年度基本支出964.82万元，增加57.29万元，增幅5.94%，主要原因为社保支出及住房保障支出、卫生健康支出等缴费基数提高，故支出增加；项目支出470万元，与上年对比上年度为391万元，增加79万元，增幅20.2%，主要原因为交通工作专项资金预算批复增加80万，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.57万，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599—其他行政事业单位养老支出0.63万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2080801—死亡抚恤支出1.57万元，主要用于遗属遗孀生活补助。

4、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出15.42万元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出30.76万元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出35.52万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

7、2101199—其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于工伤保险、大病保险支出。

9、2140101—交通运输支出—行政运行支出855.78万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10、2140199—公路养护370.00万元，专项用于农村公路养护维护费用。

11、2210201—住房公积金支出80.18万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

  （一）对中央配套事项

   香格里拉市交通运输局无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

  香格里拉市交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市交通运输局无经济社会事业发展事项。

      六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30.1万元，其中：政府采购货物预算23.1万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，较上年增加0.15万元，增长1.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交通局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。“三公”经费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市交通局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.15万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。增长原因上级项目检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交通局2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。“三公”经费与上年对比无变化。主要用于下乡车辆用油、维修费，保养费、保险费、过路费。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目名称

2024年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金。

二、立项依据

按照《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《迪庆州深化农村公路管理养护体制改革实施细则》和《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市深化农村公路管理养护 体制改革实施细则>》（香政办发〔2021〕68号）

项目实施单位。

三、项目实施单位

香格里拉市交通运输局

四、项目基本概况

推进我市范围内农村公路日常养护工作，保障道路交通通畅，为群众出行提供交通条件支持。

五、项目实施内容

2023年香格里拉市农村公路管养里程合计3187.733公里，按照《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《迪庆州深化农村公路管理养护体制改革实施细则》和《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市深化农村公路管理养护 体制改革实施细则>》（香政办发〔2021〕68号），根据养护里程套算养护资金，养护工程补助资金方案为地方管养省道、县道每公里补助7000元，乡道每公里补助3500元，村道每公里补助1000元，合计补助资金1298万元，县级配套资金为补助资金的50%，应为648万元；日常养护补助资金方案为地方管养省道、县道每公里补助5000元，乡道每公里补助2500元，村道每公里补助1500元，省级补助资金50%为871万元，县级配套资金30%应为522万元。

六、资金安排情况

项目资金到位370万元，主要用于农村公路日常养护工作，保障道路交通通畅，为群众出行提供交通条件支持。

我局执行情况均稳步按要求执行，严格执行制定的项目资金管理制度和管理规范。

七、项目实施成效

一、项目资金安排落实

 （一）项目资金安排落实、总投入等情况：按照市委、市政府的工作部署，市财政安排落实农村公路日常养护省级补助资金370万元。用于全市农村公路日常养护。

  （二）项目资金实际使用情况分析：养护经费370万元。

  （三）项目资金管理情况：按交通局机关管理制度实行专项管理。严格实行项目管理制度核算。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：制定农村公路日常情况工作方案，到乡镇检查农村公路情况来实施项目资金。

（二）项目管理情况：根据交通局财务管理制度及专项资金管理办法，加强对交通专项经费资金管理，严格专项资金审核制度，实行专人管理、统一研究、专项使用。

八、项目实施成效

维护社会稳定，保障国家机关正常运行。确保全市农村公路正常运转，杜绝群体性上访，确保群众有序依法，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、交通运输支出：指交通运输系统用于保障机构正常运行、开展交通运输管理事务的支出。

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2024年年机关运行经费安排51.18万元，与上年对比，上年度50.14万元，增加1.04万元，增幅2.07%，主要原因为本年度办公费、工会经费稍增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市交通局资产总额265195.53万元，其中，流动资产0万元，固定资产530.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42171.19万元，无形资产2.95万元，其他资产264662.44万元。与上年相比，本年资产总额减少67.31万元。其中：固定资产减少0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100734800111