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香格里拉市交通运输局2022年预算

公开目录

第一部分 香格里拉市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市交通运输局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市交通运输局是属于市人民政府组成职能部门的正科级单位，领导职数为一正三副，内设以下几个职能股室：综合办公室、规划股、政策法规与地方海事处、安全监管股。

（三）重点工作概述

本年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全市交通工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全市交通工作进一步规范化、制度化，为理顺各项交通工作、履行好部门职责，并为今后交通工作打下基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

在职人员编制34人，其中：行政编制 8人，事业编制26人。在职实有36人，其中:财政全供养36人（其中：行政人员11人，非参公事业人员25人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，在编车辆3张为事业用车（云RVV666,云R17458,云RE4467），1张为行政用车（云R09778）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1341.52万元，其中：一般公共预算1341.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入1144.36万元，增加197.16万元，增幅17.23%，主要原因为项目批复比上年度多一项工作经费40万，人员增加7人，基本支出预算比上年度相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1341.52万元，其中:本年收入1341.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.52万元（本级财力1341.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款总收入1144.36万元，增加197.16万元，增幅17.23%，主要原因为项目批复比上年度多一项工作经费40万，人员增加7人，基本支出预算比上年度相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1341.52万元。财政拨款安排支出 1341.52万元，其中：基本支出931.52万元，上年度744.36万，与上年对比增加187.16万，增幅25.14%，主要原因为人员增加7人，基本支出预算比上年度相应增加；项目支出410万元，上年度370万，与上年对比增加40万，增幅10.8%，主要原因为项目批复比上年度多一项工作经费40万。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出83.52万，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599—其他行政事业单位养老支出0.57万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出13.1万元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出27.37万元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出20.88万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

6、2109999—其他卫生健康支出1.95万元，为2022年度在职人员体检费用支出。

7、2140101—交通运输支出—行政运行支出761.48万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

8、2140106—公路养护370.00万元，专项用于农村公路养护维护费用。

9、2210201—住房公积金支出62.64万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费83.52万（其中：基本支出83.52万）。

2、其他商品和服务支出1.49万（其中：基本支出1.49万）。

3、职工基本医疗保险缴费39.15万（其中：基本支出39.15万）。

4、其他社会保障缴费3.89万（其中：基本支出3.89万）。

5、公务员医疗补助缴费20.88万（其中：基本支出20.88万）。

6、对个人和家庭的补助3.19万（其中：基本支出3.19万）。

7、基本工资138.27万（其中：基本支出138.27万）。

8、津贴补贴377.01万（其中：基本支出377.01万）。

9、奖金11.52万（其中：基本支出11.52万）。

10、绩效工资141.76万（其中：基本支出141.76万）。

11、办公费41万（其中：基本支出13万，项目支出28万）。

12、印刷费3万（其中：基本支出3万）。

13、咨询费0.85万（其中：基本支出0.85万）。

14、水费0.3万（其中：基本支出0.3万）。

15、电费2万（其中：基本支出2万）。

16、维修（护）费0.3万（其中：基本支出0.3万）。

17、公务接待费0.15万（其中：基本支出0.15万）。

18、工会经费9.53万（其中：基本支出9.53万）。

19、福利费0.12万（其中：基本支出0.12万）。

20、公车运行维护费8万（其中：基本支出8万）。

21、其他交通费用10.94万（其中：基本支出10.94万）。

22、住房公积金62.64万（其中：基本支出62.64万）。

23、基础设施建设370万（其中：项目支出370万）。

24、办公设备购置12万（其中：项目支出12万）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年8.35减少0.2万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元一致，无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市交通运输局2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.35万减少0.2万元，下降57.14%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因：按上年度实际决算数进行下一年度预算，公务接待次数及人次减少，预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年8万一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年8万一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路养护费经费

项目整体目标为按时按质按量完成好农村公路养护工作，项目绩效目标分为三级指标，具体为：

1、产出指标—质量指标—农村公路养护里程（公里）：是否及时消除了道路交通安全隐患。

2、产出指标—成本指标—完成固定资产投资额（亿元）：完成年初责任目标签订内容。

3、效益指标—社会效益指标—项目的实施促使老百姓出行方便、快捷、安全交通水平提高程度。

4、满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象和项目受益人的认可程度。

指标值测定依据为完成年初责任目标签订内容，项目绩效体现了部门职能职责及年度计划情况。我局严格按照上级相关工作部署和行业管理工作职责，扎实推进，完成各项工作任务，确保了交通事业和谐、稳定发展。

（二）交通运输局工作专项资金

项目整体目标为保障机关工作正常运转，为各项工作开展提供经费支持，促进交通行业事业发展，达到预期工作目标。项目绩效目标分为三级指标，具体为：

1、产出指标—数量指标—应交残疾人就业保障金人数≥36人；出差人数≥100人；宽带网络费≥12个月；办公耗材批次≥10批次；打字复印份数≥5000份；

2、产出指标—质量指标—单位网络覆盖率≥95%；办公耗材合格率90%；

3、产出指标—时效指标—按时发放公益性岗位工资。

4、效益指标—社会效益指标—提高服务水平。

5、效益指标—社会效益指标—促进部门可持续发展。

6、满意度指标—服务对象满意度指标—部门内部满意度90%。

指标值测定依据为香格里拉市家机关和事业单位差旅费管理办法、历年实际支出等情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、交通运输支出：指交通运输系统用于保障机构正常运行、开展交通运输管理事务的支出。

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通运输局2022年机关运行经费安排77.67万元，与上年43.5万元对比增加34.17万元，增幅78.55%，主要原因：人员增加，办公费用相应预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市交通运输局资产总额97821.95万元，其中，流动资产25276.91万元，固定资产净值248.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38060.33万元，无形资产净值0万元，公共资产设施34235.8万元。与上年相比，本年资产总额增加13328.33万元，其中固定资产原值增加299.56万元，净值增加203.49万。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100734800111