香格里拉市金江镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 金江镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金江镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

金江镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市金江镇人民政府属于一级预算单位，主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

香格里拉市金江镇人民政府共设置12个内设机构。包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

改善民计民生，全面提升幸福指数。

抓好安全信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位8个，其中：行政单位3个、参公单位1个、事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1916.11万元，其中：一般公共预算1916.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少754.77万元，主要原因为响应国家政策，节约开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1916.11万元，其中:本年收入1916.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.11万元（本级财力1916.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少754.77万元，主要原因为响应国家政策，节约开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1916.11万元。财政拨款安排支出 1916.11万元，其中：基本支出1850.11 万元，与上年对比减少765.77万元，主要原因为今年存在人员变动情况；项目支出66万元，与上年对比增加11万元，主要原因是工作经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出1011.42万元，占总支出的52.79%，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出117.38万元，占总支出的6.13%，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

卫生健康支出82.79万元，占总支出的4.32%，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

农林水支出617.65万元，占总支出的32.23%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障支出86.86万元，占总支出的4.53%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

我镇政府无部门列入对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

我镇政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我镇政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.25万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金江镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金江镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

金江镇人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

金江镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本次下达绩效目标为人大人代会会议费。其中，人大人代会会议费5万元，主要用于人代会期间餐饮住宿、宣传、材料费及误工补贴等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇人民政府2023年机关运行经费291.84万元，较上年减少22.81万元，主要原因是响应国家政策，节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金江镇人民政府部门资产总额5972万元，其中，流动资产2867.63万元，固定资产3053.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.7万元，其中固定资产增加62.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53340103000400111