监督索引号53340100746901000

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

工信局全称即为香格里拉市工业信息化和商务外事局，是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

（一）监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（二）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。（三）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作

（四）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理。

（五）负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

（六）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

（七）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（八）负责全市通信企业和信息产业行业管理，统筹信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

（九）电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业

（十）贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，贯彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外（境外）援助事项。开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据。统筹安排外事活动、审核报批。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）工业经济主要指标。完成年度规上工业总产值73.91亿元，同比下降2.1%，占全州产值的79.88%（全州产值92.52亿元，同比下降3.2%）。

。

（2）工业主要产品呈“三增三降”。重点产品呈三增三降态势。1-11月，全市纳入统计的6种重点产品中，自来水同比增长95.03%；稀有稀土金属矿同比增长67.81 %；乳制品同比增长30.06 %；铜金属含量同比下降32.38%；水泥同比下降5.5%；饮料酒同比下降22.84 %。

（3）民营经济发展。截止2022年非公企业共5102户，个体工商共22807户。于3月6日组织21家企业参加民营企业家座谈会，梳理企业发展存在的困难和问题，为企业和银行牵线搭桥，用实际帮助企业解决融资难、融资贵的问题。

（4）项目资金申报。一是2022年根据《云南省工业和信息化关于申报2022年省级中小企业发展专项资金的通知》（云工信中小〔2022〕91号），组织实施“专精特新中小企业”培育工程，目前我市已获得省级认定“云南省专精特新中小企业”共计7户216万元；二是根据《州级民营经济发展专项资金管理办法》文件，我市获得州级民营企业发展专项资金补助共11户290万元，升规达规补助3户共35万元。三是根据《中共云南省委 云南省人民政府关于印发〈云南省表彰奖励实施办法（试行）〉的通知》（云发〔2019〕5号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省评比达标表彰活动管理实施细则〉的通知》（云办发〔2020〕1号）；《云南省农业农村厅 云南省工业和信息化厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于发布〈云南省绿色食品“10大名品”评选管理办法（试行）〉和〈云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选管理办法（试行）〉的通告》（云农通告〔2019〕第6号）和《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》（云评办函〔2022〕21号）以及云南省农业农村厅 云南省工业和信息化厅 云南省人力资源和社会保障厅关于开展2022 年云南省“10 大名品”和绿色食品“10强企业”“20 佳创新企业”评选申报活动的通知（云农市〔2022〕1号）等文件的相关工作要求，完成云南省“10 大名品”和绿色食品“10强企业”“20 佳创新企业”申报。同时，组织企业申报迪庆州“五强”“五佳”创新企业。

（5）积极做好民营企业、中小企业账款清欠工作。2022年共清出欠款330.82738万元，截止2022年10月，累计完成清欠民营企业中小企业账款317.62738万元，有效缓解中小企业资金压力。

（6）做好民爆行业管理。根据《云南省人民政府关于加强和改进民用爆炸物品安全监管工作的通知》（云政办发〔2016〕23号）文件有关规定履行民用爆炸物品生产、销售环节安全监管和行业管理职责，做好日常监管和主要节点安全监管。定期到民爆企业开展安全生产检查。同时，积极配合省国防科技工业局做好民爆安全隐患排查及整改工作。目前，已经完成发现问题的整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：香格里拉市工业信息化和商务外事局，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

上年末本年末有离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

本年末有离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

本年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。上年末实有车编编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2022年度收入合计15,103,551.24元。其中：财政拨款收入14,721,551.24元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入382,000.00元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计减少3,910,277.45元，下降20.57%。其中：财政拨款收入增加7,857,722.55元，增长114.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,768,000.00元，下降96.86%。主要原因是2021年有财政局下拨的农贸市场改造资金1200万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2022年度支出合计16,028,130.24元。其中：基本支出6,456,000.20元，占总支出的40.28%；项目支出9,572,130.04元，占总支出的59.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加283,248.19元，增长1.80%。其中：基本支出增加837,988.68元，增长14.92%；项目支出减少554,740.49元，下降5.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年有财政局下拨的农贸市场改造资金1200万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,456,000.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,060,790.00元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395,210.20元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,572,130.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：1、民营经济发展专项资金200万/2、中央外经贸专项资金597.96万元；3、特色餐饮企业补助资金40万元。2022年加大对企业的扶持，对企业的补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,721,551.24元，占本年支出合计的91.85%。与上年相比增加5,852,260.19元，增长65.98%，主要原因是2022年财政下达了中央外经贸专项资金597.96万元，占总支出的40.62%;。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,165,361.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.09%。主要用于人员经费（工资福利支出、年终奖）、公用经费（办公费、印刷费、水电费日、工会经费、残疾人保障金等）相关支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出612,255.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于上缴单位部分职工养老保险及离退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出401,407.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于上缴单位部分职工行政医疗费用、事业医疗费用及公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于民营经济干质量发展资金200万元，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，加大扶持力度，优化发展环境，推进依法行政，提高服务效能，加快民营经济转型升级，充分激发民营经济市场主体活力和创造力，不断提升民营企业综合实力和竞争力，为推动我市高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

  15.商业服务业等（类）支出5,979,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.62%。主要用于中央外经贸专项资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出562,887.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于上缴单位部分职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为28,235.78元，完成年初预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,039.78元，占总支出决算的74.51%；公务接待费支出决算7,196.00元，占总支出决算的25.49%，具体是国内接待费支出决算7,196.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为28,235.78元，完成年初预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,039.78元，完成年初预算的105.2%；公务接待费支出决算为7,196.00元，完成年初预算的55.35%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局严格按照财政预算管理要求和部门预算编制政策，合理编制三公经费预算，不得超超预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,459.42元，增长42.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,700.42元，增长37.16%；公务接待费支出决算增加2,759.00元，增长62.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、由于公车使用年限久远，公车维修费增加；2、外事工作上级调研次数增加，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展我局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门考察调研和外事办、商务相关工作开展接待经费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2022年机关运行经费支出395,210.20元，增加1,073.40元，增长0.27%,主要原因是人员增加，下乡及出差次数增加，加上公车老化，维修费相对增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市工业信息化和商务外事局部门资产总额756328.6元，其中，流动资产0元，固定资产756328.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143438.00元，其中固定资产减少77109.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值143438.00元，实现资产处置收入595.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34308.00元，其中：政府采购货物支出34308.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34308.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

监督索引号53340100746901111