香格里拉市工业信息化和商务外事局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一） 部门职能

工信局全称即为香格里拉市工业信息化和商务外事局，是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

（一）监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（二）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。               

（三）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作

（四）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理。

（五）负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

（六）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

（七）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（八）负责全市通信企业和信息产业行业管理，统筹信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

（九）电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业

（十）贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，贯彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外（境外）援助事项。开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据。统筹安排外事活动、审核报批。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置及在职人员情况 ：

纳入香格里拉市工业信息化和商务外事局单位机构个数1个，属行政单位1户。下设办公室、经济运行股、中小企业股、商务股、信息化和信息产业股、外事股。单位总编制25人，其中：行政编制18人；事业编制5人；行政工勤编制2人；年末实有人数29人，其中：在职人数24人，在职提前退休5人（不占本单位编制）。

上年末实有人数21人（含提前退休3人）,其中：行政16人，行政工勤2人。

本年末实有人数24人（含提前退休5人），其中：行政17人，行政工勤2人；事业5人。

上年末本年末有离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

本年末有离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

本年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。上年末实有车编编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析入

1、香格里拉市工业信息化和商务外事局2022年除基本支出年初预算资金外还包括1个项目预算资金，2022年年初整体预算资金6052113.60元，其中基本支出预算5752113.60元，项目支出预算300000.00元。

2、2022年度部门项目预算支出做到部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，共预算以下1个项目合计300000.00元：香格里拉市工业信息化和商务外事局工作经费300000.00元。

（二）绩效目标完成情况分析。

2022年年初整体预算资金6052113.60元，2021年度本级财力结转专项资金5389269.00元，2022年度预算追加3662168.64元，2022年底整体决算资金15103551.24元，预算执行率为100%。

绩效目标完成情况较好，我单位将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配资金和部门决策管理的重要依据，建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与制度管理体系，提升财政资金科学化、精细化管理。我单位根据此次绩效评价结果，及时总结管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金使用效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、预算控制比较薄弱，首先是没有预算或预算编制比较粗糙，其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。对重点区域的关键岗位，未建立干部交流和定期轮岗制度，不具备轮岗条件的单位，对关键岗位施。

2、下步改进措施是对项目绩效自评工作的科学、合理的评价方法不够客观和公正，整改的方法是有待加强预算绩效评价业务的学习。

3、强化财务管理，对财务管理人员进行培训，建立定期或不定期抽查制度对发现问题进行严惩。

4、部门预算细化到具体项目，使预算支出达到逐笔进行核定的要求；增强预算的计划性、科学性，提高资金使用的预见性，增强预算的约束控制力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效目标的设置、资金使用绩效表现情况等的自我评价，了解掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范使用有效，检验资金支出效率和效果、资金使用情况、分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。2、绩效自评结果拟应用和公开情况执行情况良好。严格按照国家预算信息公开的相关规定进行了公开公示，严格按照市财政局会计股安排的时间内做好预算、决算级三公经费在省财政厅和香格里拉市门户网站中公开工作

五、其他需要说明的问题

1、绩效评价是一个全新的工作，绩效评价的方法及指标还有待完善，鉴于此，希望财政部门能加大绩效评价的培训力度，在每年绩效评价工作启动前，对各单位相关人员进行培训，提高大家对绩效评价的认识和绩效评价工作的水平，促进各部门按质按量完成绩效自评工作。

2、 此次绩效评价开展得到了单位领导的高度重视，通过绩效自评加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，在今后绩效管理工作中，我单位将结合工作实际，单位领导和财务部的密切配合，打好组合拳。制定详细工作进度计划安排，提高预算资金的使用效益，开源节流有效控制费用支出，提高固定资产的使用效率，强化财务管理。

3、由于财务人员需要应对的工作越来越多，要求越来越严格，觉得自身业务素质不够，希望财政部门多组织专业方面的培训，提高财务人员的业务素质

             香格里拉市工业信息化和商务外事局

               2022年5月25日