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香格里拉市工业信息化和商务外事局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局2020年预算表（见公开表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

2、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

3、参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作

4、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理。

5、负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

6、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

7、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8、负责全市通信企业和信息产业行业管理，统筹信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9、电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业

10、贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，贯彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外（境外）援助事项。开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据。统筹安排外事活动、审核报批。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入香格里拉市工业信息化和商务外事局单位机构个数1个，属行政单位1户。下设办公室、经济运行股、中小企业股、商务股、信息化和信息产业股、外事股。人员编制20人,2021年机构数为1个和2020年一样，没有变动。

（三）重点工作概述

1、工业经济

（1）工业经济指标平稳运行。2020年实现市域规上工业总产值76.18亿元，同比增长6.67%；其中，开发区企业实现产值2.5亿元，同比下降52.88%；州级企业实现产值15亿元，同比下降3.55%；市级企业实现产值58.53亿元，同比增长16.3%。

（2）工业增加值增长较好：实现全部工业增加值增长9.6%，规模以上工业增加值增长10%，其中：轻工业增加值下滑51.7%，重工业增加值增长16.3%；采矿业增加值增长43.4%，制造业增加值下降20.3%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值下降1.9%。

（3）非电工业投资增速放缓：全年累计完成投资非电工业2.6亿元，其中完成重点项目投资1.3亿元，计入新增替补项目，累计完成投资1.5亿元，超额完成目标任务。

2、商务经济

（1）社会消费品零售总额：1-12月完成 420072.6万元，负增长15 %。

（2）支撑GDP的批零住餐四项指标：1-12月批发业完成660356.1万元，负增长7%；零售业完成308835.3万元，负增长4.5%；住宿业完成35276.4万元，负增长19.6%；餐饮业完成66460.6万元，负增长15.3%。

3、中小企业工作

（1）截止2020年，非公企业有4262户，个体工商有21761户。

（2）积极做好民营企业中小企业账款催收工作。到2020年10月香格里拉市累计完成清欠民营企业中小企业账款19630.65万元，完成进度100%。其中有147.08万元属争议欠款，且被拖欠主体为国企，故不用清偿。

（3）加大对民营经济支持力度，拟定了《关于促进民营经济发展若干政策措施意见》报市政府审核并已下发，根据《意见》精神，向20家民营企业安排发放了200万元民营经济发展专项资金。

4、信息化和信息产业工作

（1）积极开展信息化建设工作，截止2020年，电信业务总量增速40.7%。

（2）网络宽带建设巩固提升有序推进

围绕2020年全面建成小康社会的总体目标和香格里拉市贫困县脱贫摘帽巩固提升建设的具体目标，在完成网络宽带覆盖所有行政村、学校、卫生室，继续做好通信基础设施建设的持续巩固提升工作，加强网络巡检，保障畅通，提升网络质量。

截止2020年，全市719个村民小组，未通宽带18个村民小组，已通宽带701个村民小组，其中20户以上村民小组602个，全市宽带覆盖率达97.5%以上。

结合电信普遍服务试点，及时规划补点建设，使用固定宽带网络和4G移动网络相结合的方式，以达到贫困村网络全覆盖的目标。电信普遍服务试点项目22个站点，已全部完工并交付，我市移动信号覆盖率将达到98%以上。

5、外事工作

（1）2020年5月20日召开我市外事委员会第一次全体会议，会上审议通过了《市委外事工作委员会工作规划》、《市委外事工作委员会办公室细则》和《新时代加强统筹地方外事工作委员会实施意见》，并对2019年全市外事工作情况及2020年工作计划作了汇报。

（2）涉外疫情防控工作常态化，一是常住外籍人员（含港澳台）常态化管理按疫情防控相关要求，建立管理台账，不定期进行电话联系，了解跟踪掌握常住外国籍人员的身体健康情况和出入动态；二是做好过境（旅游）外籍人员（含港澳台）管理工作；三是为认真抓好防控工作，严格落实出入我市境内外籍人员的日报制。自疫情发生以来，每天对入香人员出入境时间，行动轨迹，形成日报上报指挥部和州外办。

（3）按照州外事办相关要求，我局经过实地调研，推荐10家香格里拉市外事接待参观点。

（4）为进一步增进与友城关系，疫情发生后，香格里拉市人民政府分别给友城澳大利亚维多利亚坎帕斯皮郡市和友城瑞士格劳宾登州阿罗萨市发了慰问函，并得到友城澳大利亚维多利亚坎帕斯皮郡市回复函。11月2日澳大利亚驻成都总领事馆林明皓总领事一行到访迪庆，我局积极配合州外办做好接待工作。

6、消费扶贫工作

（1）制定下发了《关于开展2020年消费扶贫专项活动方案》和建立消费扶贫领导干部挂钩联系重点企业帮扶工作制度。

（2）组织向湖北武汉、咸宁、赤壁捐赠2批次180吨共计100万元农特产品。组织香格里拉市电商产业园收购青稞48.8吨，藜麦38.85吨。2020年1月到目前从全市各乡镇共调运生猪27614头。

（3）广大干部职工积极参与消费品，踊跃购买消费扶贫产品，8月3日至今已有127个部门开展消费扶贫工作，完成消费扶贫总额530.2万元。

（4）积极对接省级定点帮扶单位消费扶贫工作，在云南省设计院集团有限公司两个食堂设置四个香格里拉扶贫产品专柜。协调云南省设计院集团有限公司共计购买消费扶贫产品40.318万元。

（5）组织企业参加各类会展和农产品产销对接会，促进产品销售。一是组织我市5家企业参加东航云南公司开展迎国庆庆中秋扶贫产品展示活动，共计销售额达14.3862万元。二是结合《迪庆州2020年会展促消费实施方案》下发了《香格里拉市2020年会展促消费实施方案》，结合实际计划在2020年12月底前完成建塘、金江、上江三个乡镇巡展（会展促消费）。三是组织4家企业到上海光大会展中心参加特色商品展。

7、爱国卫生七个专项行动工作

（1）按照《香格里拉市爱国卫生七个专项行动总体方案》要求，我局及时成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，各相关股室为成员的领导小组，并出台了《香格里拉市工信局爱国卫生“7个专项行动”方案》明确了各项工作具体任务和分工。

（2）积极开展摸底调查，加强督查指导。一是按照云南省商务厅的对大型商场超市界定要求，即营业面积在500平米以上，员工在20人以上的超市，我市符合条件的超市共5家。在全市爱国卫生“7个专项行动”启动以来我局对辖区的大型商场超市进行了3次摸排和检查，其中我局摸底和指导2次，对各超市进行清洁消毒全覆盖情况进行督查指导，并下达了限期整改通知书；由分管副市长带队进行现场督察指导1次，并提出了要求。二是对全市17个城区加油站和10个道路沿线加油站就公厕全达标和洗手设施全配套方面进行3次摸底和督查指导，检查发现大部分加油站没有达到“三无三有”的标准，目前已全面整改。

（3）根据摸排情况，计划新建洗手设施目标任务为6家，其中超市5家，加油站1家，计划改造旱厕7家，其中城区加油站4家，道路沿线3家。目前超市的洗手设施建设已全面完成.

（4）为严格贯彻落实公共场所清洁消毒全覆盖行动目标任务，使疫情防控常态化，建立常态化清洁制度，推进常态化清洗消毒，9月16日组织城区17座加油站对公厕及垃圾桶的清扫消毒进行了集中培训， 9月17日组织辖区5家超市进行了公共场所清洁消毒业务培训。

（5）按照市爱卫办的要求，及时通知并督促辖区5家超市按要求粘贴“常消毒”公示牌，进行“常消毒”小程序注册并进行每天打卡，各加油站粘贴公厕保洁服务标准、公厕管理制度、洗手标识等作为监督检查的依据。

（6）积极开展好单位内部爱国卫生各项工作，按照市爱卫办要求，严格落实每周五一小扫、每月一大扫要求，组织全局干职工每周五对挂联小区、城区卫生责任区域、城周边卫生责任区及办公共区域开展卫生大扫除工作，并及时将开展情况上报各相关部门。

（7）为严格落实爱国卫生“7个专项”各项工作，建立由专人负责的工作联络机制，避免因企业人员流动大而出现的工作落实不到位的现象。同时积极落实统计和报送制度。

二、预算单位基本情况

纳入我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 532.88万元，其中：一般公共预算财政拨款532.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.25万元，主要原因分析人员经费和公务交通补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入532.88万元，其中:本年收入532.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.88万元（本级532.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.25万元，主要原因分析人员经费和公务交通补贴增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 532.88万元。财政拨款安排支出 532.88万元，其中：基本支出503.88万元，与上年对比增加了0.25万元，主要原因分析人员增加；项目支出29万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析工作经费增加。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2011301一般公共服务支出420.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.68万元；2080599其他行政事业单位离退休支出0.57万元；2101101行政单位医疗21.65万元；2101103公务员医疗补助11.17万元；2109901其他卫生健康支出1.05万元；2210201住房保障支出33.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出503.88万元，项目支出29万元）。经济科目分组基本支出2011301一般公共服务支出工资福利支出：30101基本工资7495万元；30102津贴补贴267.288万元；30103奖金6.25万元；302商品和服务支出：30201办公费16万元；30228工会经费5.58万元；30229福利费0.06万元；30231公务用车运行维护费2.1万元；30239其他交通费用17.24万元；30305对个人和家庭生活补助3.24万元；30108机关事业单位基本养老保险44.58万元；30299其他商品和服务支出6.77万元；30112其他社会保障缴费0.89万元；30110职工基本医疗保险缴费20.94万元；30111公务员医疗补助缴费11.17万元；30399其他个人和家庭的补助1.05万元；30113住房公积金33.50万元。

项目支出2011301一般公共服务支出行政运行29万元；其中30201办公费11万元；30211差旅费6万元；30206电费0.6万元；30216培训费2.6万元； 30299其他商品和服务支出6.2万元；30207邮电费0.24万元；30205水费0.36万元；30213维修维护费0.9万元；30214租赁费1.4万元；30225专用燃料费0.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.83万元,全部用于购买货物类（电脑、打印机、办公桌等）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.7万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.55万元，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少0.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.15万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作任务，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2021年机关运行经费安排68.91万元，与上年对比增加0.78万元，主要原因分析香格里拉市工业信息化和商务外事局为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100130400111

附件3.部门预算公开样表(1).xls