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香格里拉工业园区格咱片区管理委员会

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

格咱工业片区是香格里拉工业园区下辖的七个片区之一，是以铜为主的有色金属生产加工基地。片区内采矿历史比较悠久、入驻企业比较多，矿业开发有一定的基础，且矿产资源储量丰富、水电资源也比较充沛，具备实施“矿电结合”的新型工业化发展道路的资源、能源条件，据此州委州政府提出将格咱工业片区建成我州重要的有色金属的采、选、冶和深加工基地和年产值超百亿元的重要工业园区。

（二）机构设置情况

格咱工业片区管理委员会实有编制数为15人，自定人员7名，行政工勤人员1名，事业（专业技术）人员6名，事业（工勤技能）人员1名。现实有主任0人(副处)，副主任2人（正科），科室主任2人(副科)，实职副科2人，主任科员2人，副处级调研员1人，科员1人，行政工勤人员1人，事业（专业技术）人员4人，事业（工勤技能）人员1人，2017年末实有14人。

（三）重点工作概述

管委会组建后，以规划、规范、服务、协调为基本职能，以结合区域资源禀赋、发展环境、发展基础，抓住园区产业特点，合理规划产业链为工作思路，以骨干企业为主、部分中小企业为辅，“抓大扶小、整体推进”为工作重点开展了各项工作。针对片区内的开发现状，结合资源、区位条件、产业基础，制定了“一手抓矿山产业建设，一手抓园区前期工作”的工作思路，分头开展，共同推进，通过三年的努力，取得了阶段性成效，园区各项前期工作已基本完成，格咱河河道治理和矿山耐磨材料厂等项目力争尽快实施。矿山产业建设初见成效，形成了投入生产企业、开工建设企业、拟开工建设企业、勘探企业等矿业开发梯度推进的较好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。其中占编制1辆，编外1辆，市政府车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入343.51万元，其中：一般公共预算313.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入30万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 313.51万元，其中:本年收入313.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.51万元（本级财力313.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出313.51万元。本级财力安排支出 313.51万元，其中，基本支出313.51万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出237.69万元，社会保障和就业支出33.99万元，医疗卫生与计划生育支出20.48万元，住房保障支出21.35万元。功能科目分组合计313.51万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出313.51万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出变动主要原因为政策性变动；

（二）商品服务支出变动主要原因为部分预算基数比2018年度的基数高及本单位有（非财政资金）其他收入（如协调费）

（三）对个人和家庭的补助支出变动主要原因为预算基数比2018年度的基数高。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因办单位有（协调费）上年结转结余资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排

主要用于商品服务支出

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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