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迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市公安局部门主要职能：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。香格里拉市公安局2019年工作任务介绍:2021年香格里拉市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，着力提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚干净担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，结合香格里拉市社会治安形势，进一步推进社会矛盾化解、信息化建设、社会管理创新、执法规范化建设、和谐警民关系建设、公安业务及队伍建设工作，全力维护云南社会政治持续稳定和治安平稳，圆满完成2021年香格里拉各项维稳工作及各项安保工作，打击各类违法犯罪活动。维护香格里拉稳定、和谐发展的局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州香格里拉市公安局本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2021年末实有人员编制344人。其中：行政编制344人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员316人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆51辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度收入合计13,326.65万元。其中：财政拨款收入11,480.75万元，占总收入的86.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,845.90万元，占总收入的13.85%。迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度收入合计13326.6万元。收入与上年度相比减少826.84万元，减少5.84%。收入减少主要原因分析为2021年财政收回额度，财政拨款减少。支出减少主要原因格咱毒品检查站及金江派出所等项目竣工验收转固定资产。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度支出合计14,051.82万元。其中：基本支出10,976.67万元，占总支出的78.12%；项目支出3,075.15万元，占总支出的21.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出2021年14,051.82万元，2020年14615.53万元，支出减少3.86%。收入减少主要原因分析为2021年财政收回额度，财政拨款减少。支出减少主要原因格咱毒品检查站及金江派出所等项目竣工验收转固定资产。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,976.67万元。与2020年基本支出11888.78万元。2021年比2020年减少8%，主要原因分析：2020年补发香格里拉市公安局、交通警察大队及直属城市交警大队民警节假日加班超时补贴以及执勤岗位津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,344.19万元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632.47万元，占基本支出的5.76%。基本工资及人员经费包含民警工资、五险一金以及307名辅警工资五险一金支出，所以占比较大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,075.15万元。与上年对比：2020年项目支出2726.74万元，2021年比2020年增长13%，主要原因分析项目支出主要用于平安城市二期视频监控系统建设以及各项公安工作的开展。具体项目开支及开展工作情况2021年香格里拉市平安城市视频监控与智能交通指挥系统建设项目建设增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,860.61万元，占本年支出合计的91.52%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出14,615.53万元，占本年支出合计的100%，主要原因分析2021年香格里拉市平安城市视频监控与智能交通指挥系统建设项目建设增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出122.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于主要用于重点项目建设前期经费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  4.公共安全（类）支出10,752.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于商品服务支出、人员经费支出、工资支出、对个人和家庭的补助支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  8.社会保障和就业（类）支出800.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；

  9.卫生健康（类）支出594.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗以及其他医疗保障支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  19.住房保障（类）支出591.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于职工住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111.31万元，支出决算为452.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为452.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年公务用车购置费用合计341万元。是因为香格里拉市公安局现有一线执法部门及基层派出所的车辆车龄10年以上占50%左右,长期担负着维稳、办案、巡逻、查缉、交通、处突、其他业务工作等各项任务,车辆性能较差,维修费用支出较大,存在较大的安全隐患,已有的执法执勤车已无法满足现实需求。为适应新时代公安工作的要求,维护好涉藏地区稳定,为切实提升应急处突和快速出击打击违法犯罪的能力,根据一线执法部门及各乡镇派出所的实际需求,拟购置执法执勤车14辆。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加115.49万元，增长34.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加116.73万元，增长34.79%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降91.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年公务用车购置费用比2020年增加135.31万元是因为香格里拉市公安局现有一线执法部门及基层派出所的车辆车龄10年以上占50%左右,长期担负着维稳、办案、巡逻、查缉、交通、处突、其他业务工作等各项任务,车辆性能较差,维修费用支出较大,存在较大的安全隐患,已有的执法执勤车已无法满足现实需求。为适应新时代公安工作的要求,维护好涉藏地区稳定,为切实提升应急处突和快速出击打击违法犯罪的能力,根据一线执法部门及各乡镇派出所的实际需求,拟购置执法执勤车14辆。合计341万元，其中：香格里拉市财政局拨入257万元购置经费，其余84万为政法转移支付资金业务装备经费。所以2021年三公经费比2020年增长。相关的公务用车购置14辆及公务用车保有量60辆、因公出国（境）团组数及人数无。和公务接待批次1次及人数等情况11人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出452.27万元，占99.98%；公务接待费支出0.11万元，占0.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出452.27万元。其中：

公务用车购置支出341.06万元，购置车辆14辆。具体购置车辆原因、情况等：2021年公务用车购置费用341.06万元是因为香格里拉市公安局现有一线执法部门及基层派出所的车辆车龄10年以上占50%左右,长期担负着维稳、办案、巡逻、查缉、交通、处突、其他业务工作等各项任务,车辆性能较差,维修费用支出较大,存在较大的安全隐患,已有的执法执勤车已无法满足现实需求。为适应新时代公安工作的要求,维护好涉藏地区稳定,为切实提升应急处突和快速出击打击违法犯罪的能力,根据一线执法部门及各乡镇派出所的实际需求,拟购置执法执勤车14辆。合计341万元，其中：香格里拉市财政局拨入257万元购置经费，其余84万为政法转移支付资金业务装备经费。

公务用车运行维护支出111.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于开展巡逻、执勤维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展公安工作需要，对方单位来函需要接待的，产生的接待批次1次，11人。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2021年机关运行经费支出632.47万元，与上年对比2020年机关运行经费支出562.7万元，与上年对比2021年增长69.77万，增长13%，主要原因分析：COP15维稳安保以及新冠疫情防控工作需要机关运行经费增多。机关运行公用经费主要用于：香格里拉市公安局日常运行公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市公安局部门资产总额9879.06万元，其中，流动资产2456.22万元，固定资产4782.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2640.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年迪庆州香格里拉市公安局部门资产总额8781.73元本年资产总额增加1097.33万元，其中固定资产增加98.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额223.69万元，其中：政府采购货物支出223.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

    固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

监督索引号53340100131201111