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附件2-1

 香格里拉市公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附件2-2

香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局交警大队部门主要职能为道路交通管理

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位一级预算单位，香格里拉市公安局交警大队属于行政单位，内部共设7个股室（其中3个内设中队，5个派出交警中队）。分别是：虎跳峡中队、小中甸中队、格咱中队、五境中队、三坝中队。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局交警大队在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚 干净 担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，全力做好全市道路交通事故预防工作，进一步提高事故预防面和预防能力,切实加强农村道路交通安全，深入推进“推丘”工作;加强对重点车辆的管理，实行“一盯一，一帮一”的户籍化管理。不断加强对“两客一危”车辆及运输企业的安全检查监督管理，建立健全安全管理机制，切实消除安全隐患，对客运公司要重点检查GPS的安装使用情况，对‘两客一危’车辆的各种严重交通违法行为开展严厉的管控，加强对辖区重点车辆的管理，做到底数清，情况明、时时监控，随时掌握辖区重点车辆的交通动态，在学校收放假期间，在重要路口、学校附近设立执勤点，严禁学生乘坐农用车、拖拉机等违法车辆;切实加强对路面秩序的常态整治，全力预防道路交通事故;认真开展“对生命安全负责、向交通事故宣战”的专项行动，持续不断加大道路交通秩序的整治力度，根据不同季节、不同时段、不同道路交通违法和交通事故的规律的特点，统筹协调、专项整治，严查各类交通违重点交通违法行为，始终保持严管严控的高压态势;切实推进道路交通安全社会化管理工作，积极向党委政府争取资金，加强引导培训，使全市社会化管理工作全面深入推进，形成全社会联动、人人参与，形成齐抓共管的良好氛围;认真组织落实扶贫攻坚各项工作和帮扶工作;继续推进“三网融合”建设工作，积极建设虎跳峡镇、红旗村执勤点;深入推进学生交通安全管理工作，为学生出行提供有力的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 989.15万元，其中：一般公共预算989.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加120.03万元，主要原因分析2022年追加了辅警绩效考核工资导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入989.15万元，其中:本年收入989.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989.15万元（本级财力989.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加120.03万元，主要原因分析2022年追加了辅警绩效考核工资导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 989.15万元。财政拨款安排支出 989.15万元，其中：基本支出969.15万元，与上年对比增加120.03，主要原因分析为2022年追加了辅警绩效考核工资导致总收入增加；项目支出20万元，与上年数相同。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于人员工资、公用经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费。2080599其他行政事业单位养老支出，主要用于退休人员养老保险。2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助，2109999其他卫生健康支出。2210201住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项我单位

我单位不涉及中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及中央配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，增长下降16.66%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.5万元导致三公经费比上年减少。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

香格里拉市公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.66%。国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为２万元，与上年数额相等，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目，故未公开重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：制政府部门依据国家有关政策规定及行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平台后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局交警大队2022年机关运行经费安排23.87万元，2021年机关运行经费安排21.56万，与上年对比增加2.31万元，主要原因分析按年初预算在职人数人均7700元预算，2022年在职人数比2021年增加3人导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市公安局交警大队资产总额1477.72万元，其中，流动资产253.49万元，固定资产1988.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.41万元，其中固定资产增加379.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

九、项目名称

春运及大型活动安保专项经费

十、立项依据

香财行【2022】1号

十一、项目实施单位

   香格拉里拉市公安局交警大队

十二、项目基本概况

       进一步加大春运期间交通违法行为查处力度，强化交通安全宣传教育，积极开展道路交通安全隐患排查，强化对道路疏堵保通，严禁发生长时间长距离的交通拥堵。为全市营造一个安全、畅通、文明的道路交通环境，有效预防道路交通事故，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数控制在州政府下达的指标数以内。

十三、项目实施内容

 进一步加大春运期间交通违法行为查处力度，强化交通安全宣传教育，积极开展道路交通安全隐患排查，强化对道路疏堵保通，严禁发生长时间长距离的交通拥堵。为全市营造一个安全、畅通、文明的道路交通环境，有效预防道路交通事故，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数控制在州政府下达的指标数以内。  

十四、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费20万元。

十五、项目实施计划

进一步加大春运期间交通违法行为查处力度，强化交通安全宣传教育，积极开展道路交通安全隐患排查，强化对道路疏堵保通，严禁发生长时间长距离的交通拥堵。为全市营造一个安全、畅通、文明的道路交通环境，有效预防道路交通事故，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数控制在州政府下达的指标数以内。

十六、项目实施成效

进一步加大春运期间交通违法行为查处力度，强化交通安全宣传教育，积极开展道路交通安全隐患排查，强化对道路疏堵保通，严禁发生长时间长距离的交通拥堵。为全市营造一个安全、畅通、文明的道路交通环境，有效预防道路交通事故，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数控制在州政府下达的指标数以内。  

监督索引号53340100165300111