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迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

"职责1：积极处理道路交通事故。

职责2：加强道路交通巡逻管控及疏堵保通，严厉查处各种交通违法行为。

职责3：适时对辖区所有道路开展道路交通安全隐患排查，对存在的隐患及时上报公路养护部门治理。

职责4：结合日常道路交通管理，向驾驶员及群众广泛开展道路交通安全宣传。

职责5：完成上级交办的大型活动交通安全保卫等工作。"（二）2021年度重点工作任务介绍

"一是有效预防和减少道路交通事故。道路交通事故四项指标比三年均比上年同期各下降10%，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数每年控制在州政府下达的指标数以内。

二是积极开展春运交通安全宣传教育活动，进一步提高辖区交通参与者的文明安全意识，每年开展道路交通安全集中宣传教育活动不少于20次，群众交通安全意识明显提升 ，不文明交通行为逐年下降。

三是深入辖区道路开展道路交通安全隐患排查，每年排查次数不得少于4次。排查的道路隐患得到有效治理，道路通行环境明显改善。

四是强化辖区道路巡逻管控及疏堵保通工作，严厉查处各种交通违法，严禁发生长时间长距离的交通拥堵，酒后、无证等严重交通违法行为明显减少，1公里以上拥堵次数不超过5次。

五是积极开展做好春运及大型活动交通安全保卫活动，春运、五一、十一等重要时期不发生死亡3人以上道路交通事故，不发生超过1小时1公里以上交通拥堵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年度收入合计1,062.11万元。其中：财政拨款收入1,049.59万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.52万元，占总收入的1.18%。与上年对比2021年减少了139.95万元，其主要原因市2021年其他收入比2020年减少了95.03万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年度支出合计1,357.63万元。其中：基本支出1,005.98万元，占总支出的74.10%；项目支出351.65万元，占总支出的25.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年增加了142.14万元，其主要原因是2021年其他公安支出相比2020年增加了117.56万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,005.98万元。与上年对比2021年增加了112.82万元，其主要原因是2021年其他公安支出相比2020年增加了117.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出873.34万元，占基本支出的86.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.64万元，占基本支出的13.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.65万元。与上年对比2021年项目支增加了29.35万元，其主要原因是每个年度开展项目及金额不同，所以支出会有差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.14万元，占本年支出合计的91.35%。与上年对比2021年增加了119.97万元，其主要原因是2021年公安支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出1,046.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。其余主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出71.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。

  9.卫生健康（类）支出56.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.80万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.001%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.01万元，增长89.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.07万元，增长90.02%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降47.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因市2021年出差等各项事宜增加，所以相关费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.80万元，占99.82%；公务接待费支出0.06万元，占0.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于各项出差事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出61.22万元，与上年对比2021年增加了4.18万元，主要原因为维修维护费增加导致总支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门资产总额1488.38万元，其中，流动资产253.49万元，固定资产1103.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程131.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.26万元，其中固定资产增加29.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门预算：制政府部门依据国家有关政策规定及行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平台后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等

监督索引号53340100165301111