监督索引号53340100730301000

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局

部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展，研究分析市内外经济形势；拟定全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调全市经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定市财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、价格、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的政策建议；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费调整方案，制定和调整管理权限内的重要商品价格和重要收费政策。对价格（收费）政策的执行情况开展行政执法工作；负责完成价格监测及价格鉴证工作。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、规划重大建设项目布局，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划，对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、州、市财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟定利用外资和境外投资的规划、政策，负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织和协调全市重点基本建设项目的前期工作，组织开展重点建设项目检查，指导工程咨询业发展。负责管理协调“多规合一”数据库，运用“多规合一”数据库协调相关部门开展项目前期工作。

6、推进经济结构调整，提出综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展政策，拟定现代物流业发展规划，负责高新技术产业发展的综合管理，会同有关部门拟定高新技术产业发展、产业技术进步的相关政策。

7、会同有关部门组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划，牵头编制市级总体规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，负责其他专项规划、区域规划、市级中长期规划等与州级中长期规划的衔接，组织拟定区域协调发展及推进西部大开发的规划和政策，提出城镇化发展政策建议，参与地区经济协作的统筹协调。

8、拟定重要商品储备规划，组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全市社会发展规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全市社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责生态修复、节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

11、研究全市能源开发利用情况，提出能源发展政策建议；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟定发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的政府规章草案，提出发展新能源的政策措施建议，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟定能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。开展市内中小水电、风电、太阳能光伏发电和电网建设管理工作，协调地方小水电、电网和煤炭开发、新能源开发中的重大问题；初审拟上报中央、省、州规划内能源固定资产投资项目，按照规定权限备案。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。

12、贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，拟定粮食流通和储备粮食管理的有关规章制度，政策并组织执行，研究拟定我市粮食流通体制改革方案，并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控，总量平衡的粮食流通的长期规划和储备，并组织实施；指导国有粮食收储企业做好救灾、救济、移民搬迁的粮食供应工作。负责我市市级储备粮的管理工作。做好市级的储备粮调入、收购、轮换、储存和协调工作。提出市级储备粮的规模建议，做好市级储备粮的安全管理工作。按照《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》做好粮食流通市场管理工作，协调市场监督管理部门规范粮食市场交易及粮食质量安全的监督。负责对粮食经营主体资格的审核认定，查处无证经营。指导粮油质量检测和监管工作，加强对粮食质量检测的指导，确保质量标准，协同市场监管部门做好对市场粮油质量的监督管理。负责全市粮食系统内的财务、统计、监督检查国有粮食收储企业国有资产的保值增值。指导国有粮食收储企业的工作，并抓好目标责任制的落实工作。

13、承担香格里拉市国民经济动员办公室、重大项目前期工作领导小组办公室、市人民政府西部大开发领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、公车制度改革领导小组办公室、香格里拉市石漠化综合治理领导小组办公室有关工作。

14、承办香格里拉市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以香格里拉市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成《香格里拉市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》《香格里拉市2019年国民经济和社会发展计划指标表（草案）》等两会材料编制工作。

2、积极做好年度重点项目投资计划编制工作和固投推进工作。在对全市各部门投资项目摸底调查、广泛收集的基础上，经过筛选、反复征求各部门意见，完成并印发了香格里拉市2019年重点建设项目投资计划。同时，积极协调各股室和部门，积极推进全市2019年重点建设项目建设。

3、认真谋划、扎实做好规划。继续加强与相关部门、局内各股室的联系协调，积极开展调查研究，完成了“十四五”规划项目表初稿，并于8月开始谋划2020年重点项目计划，目前，已完成初稿编制，正在征求各部门意见。

4、关注经济形势，加强运行监测，密切关注国家宏观经济走势，全省经济发展趋势及周边经济发展态势，加强与住建、统计等市直部门的联系沟通，及时了解我市经济运行情况，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的问题，提出解决的意见和建议，为领导提供参考。

5、加强调查研究，服务重点工作。为顺利实现2019年市人代会确定的经济社会发展目标任务，继续发挥好投资对经济增长的拉动作用，根据领导的安排，与市政府督查室、统计局等部门制定了香格里拉市2019年目标任务考核责任书，牵头制定了市政府重点工作目标分解方案。

6、加强项目督查和项目管理。按照市政府安排，牵头起草香格里拉市联席会议制度，截至目前，共召开会议6次，并按月进行督查，有力的推动了重点项目建设。同时，为进一步促进重点项目建设，完成了《香格里拉市重点建设项目推进工作方案》和《香格里拉市成重点项目联审联批制度》编制工作。

7、物价工作：一是负责全市价格和收费管理工作，严格执行国家价格和收费政策，及时受理收费和价格制定、调整申请，并依法开展成本调查、成本监审、按程序审批或上报。调研分析物价社会热难点问题，并给予积极回应。二是开展重要商品市场价格监测，及时上报监测信息。三是受理本级行政、司法机关的价格认证工作，依法依规 开展价格认证，及时提出价格认证结论：2019年价格认证中心共受理司法、行政机关价格认定案件75件，涉案金额合计157.02万元。及时有效地为我市司法、行政机关提供服务。

8、公务用车制度改革：全市党政机关车改工作已完成。全市参改单位95个，其中市级党政机关58个、省管单位3（市法院、市检察院、市审计局）、参公管理单位34个，其中省批28个、州批4个（市搬迁安置办、古管委、市机关事务管理局、市驻昆办）、市批2个（城乡居民社会养老保险中心、旅游执法大队）；全市参改人员1742人（不包括在不参改单位上班的7名公务员)，其中厅级1人、处级71人、科级及以下1504人、机关工勤166人；全市参改车辆358辆，其中一般公务用车172，执法执勤用车165辆，特种专业技术用车20辆，老干部服务用车1辆。

车改后，市级财政每年预计需支付相关费用19050210元，其中车辆维护费用2341750元、交通补贴15024600、公共交通专项经费1502460元、平台运营管理费用181400元。

9、能源工作：一是2019年能源局重点建设项目完成投资情况：梨园电站5956万元，新那格拉电站2050万元，兴隆河电站460万元。截止2019年底水电项目完成8466万元，超额完成2466万元，完成年初计划的141﹪。二是作为行业主管全面开展我市中小水电站防洪度汛及在建水电站安全生产工作。三是加强中小水电站项目的验收工作，2019年10月25日会同州发改委能源局及工程竣工验收委员会完成香格里拉市毛坡河二级水电站工程竣工验收工作。

10、粮食和物资储备工作：一是完成档案移交工作。机构改革后，为保障档案安全，确保档案资源的完整性和延续性，保质保量完成档案移交工作，整理移交文书档案306卷、其他档案38盒、会计档案1400盒、实物档案6块、公章2枚。二是全面摸排物资储备情况。着力摸清底数，查找存在问题，准确掌握物资储备实际情况，依规开展物资储备工作。今年发放东旺乡物资折叠床155张、垫棉220床、棉被240床、棉大衣100件。 三是按照《香格里拉市县级储备粮管理办法》做好县级储备粮的调入、轮换和储存工作，确保年内储备质量安全。县级储备实际库存2500吨。其中小麦1500吨，玉米500吨，中晚籼米500吨。四是负责救灾物资的收储、轮换和日常管理。今年发放东旺乡物资折叠床155张、垫棉220床、棉被240床、棉大衣100件。 2019年9月24日至10月15日，对我局的物资储备进行了移库盘点，经过工作人员的认真清点，我局储备的实物有：彩布条200条、棉大衣180件、折叠床1497张、棉被1170床、垫棉1540床、床单2750床、太空被766床、毛毯208床、军绿帐篷83顶、防灾应急包34020个、大米52.573吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年度收入合计1,370.51万元。其中：财政拨款收入1,370.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2018年收入1888.43万元,2019年比2018年减少517.92万元，减少27%，原因是2019年减少部分项目。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年度支出合计1,254.24万元。其中：基本支出959.83万元，占总支出的76.53%；项目支出294.41万元，占总支出的23.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2018年总支出2394.19万元，其中：基本支出833.80万元，占总支出的35％；项目支出1560.39万元，占总支出的65%。2019年比2018年减少1139.95万元，减少47%，原因是调减部分项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959.83万元。2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833.8万元。2019年度比2018年度增加126.03万元，增长0.15%，原因是年初预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。人均1.43万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.41万元。2018年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出610.41万元。2019年比2018年减少316万元，主要原因是调减部分项目。

2019年用于专项业务工作的经费支出，具体项目开支及开展工作情况，2010401行政运行支出118.77万元，主要用于本局日常事务支出，2019999其他一般公共服务支出18.25万元，主要用于全市项目前期工作支出，2110799其他风沙荒漠治理支出0.19万元，2220199其他粮油事务支出157.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,254.24万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2394.19万元，2019年比2018年减少1139.95万元，减少47%，原因是调减部分项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出803.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.06%。2010401行政运行支出785.24万元，占总支出的62%，2019999其他一般公共服务支出18.25万元，占总支出的0.01%。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出112.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.11万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元，2080599其他行政事业单位离退休支出0.49万元，2080801死亡抚恤支出18.76万元。

9.卫生健康（类）支出59.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。2101101行政单位医疗35.8万元，2101103公务员医疗补助19.33万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，2109901其他卫生健康支出3.35万元。

10.节能环保（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。2110799其他风沙荒漠治理支出0.19万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出61.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。2210201住房公积金支出61.24万元。

20.粮油物资储备（类）支出218.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。2220101粮油事务行政运行支出218.12万元，2220199其他粮油事务支出157.2万元。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

22.其他（类）支出0万元。

23.债务还本（类）支出0万元。

24.债务付息（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元，支出决算为4.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元；公务接待费支出决算为1.33万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据有关规定厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.09万元，下降56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.25万元，下降65%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据有关规定厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占71.29%；公务接待费支出1.33万元，占28.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫下乡，项目调研、检查、验收及日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目调研、检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门2019年机关运行经费支出41.62万元，2018年27.59万元，2019年比2018年增加14.03万元，增长50%，主要原因是人员工资增加。部门机关运行经费主要用于局内日常事务开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市发展和改革局部门资产总额1271.42万元，其中，流动资产311.26万元，固定资产168.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程850.91万元，无形资产1.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1493.38万元，其中;流动资产增加260.62万元，固定资产减少43.33万元,在建工程减少1634.69万元，无形资产减少15.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值99.92万元；报废报损资产65项，账面原值37.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53340100730301111