附件2-1

东旺乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分东旺乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东旺乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

东旺乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、财政所、文体广电服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心。

（三）重点工作概述

我乡将紧扣中央决策部署，严格按照市委市政府重要指示，做到高标准、严要求、重部署、找不足、补短板、强监督，致力于推动东旺各项事业有序向好发展，打造平安和谐东旺，为“努力建设民族团结进步示范区的标杆，世界的‘香格里拉’”提供有力的支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆，超编5辆，超编原因为垃圾车5辆未纳入编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2080.08万元，其中：一般公共预算2080.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加85.36万元，主要原因为2024年我乡新增公务员、事业人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2080.08万元，其中:本年收入2080.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加85.36万元，主要原因为2024年我乡新增公务员、事业人员工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2080.08万元。财政拨款安排支出 2080.08万元，其中：基本支出1980.08万元，与上年对比增加85.36万元，主要原因2024年我乡新增公务员、事业人员工资；项目支出100万元，与上年对比无变化。

主要用于：一般公共服务支出858.04万元，文化旅游体育与传媒支出37.12万元，社会保障和就业支出234.85万元，卫生健康支出119.40万元，农林水支出655.09万元，自然资源海洋气象等支出55.12万元，住房保障支出120.46万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010199其他人大事务支出5万元，主要用于人大会议费用。

2010301行政运行712.19万元，主要用于一般行政事务管理。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出85万元，主要用于历年项目质保金。

2010601行政运行2万元，主要用于行政办公经费。

2010650事业运行43.84万元，主要用于事业办公经费及人员绩效工资。

2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于东旺乡133个平安监控云项目服务费用。

2070101文化旅游体育与传媒支出37.12万元，主要用于东旺乡文化站事业人员工资、五险及办公经费等。

2080101社会保障和就业支出69.63万元，主要用于支付工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.3万元，主要用于养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出0.5万元，主要用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤支出16.44万元，主要用于遗属遗孀及困难老党员补助资金。

2101101行政单位医疗支出40.56万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗支出28.06万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出48.06万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.72万元，主要用于离退休干部医疗保障统筹补助资金和缴纳职工大病保险。

2130104事业运行支出253.53万元，主要用于发放农综人员工资及目督。

2130204事业机构支出36.23万元，主要用于发放林场职工工资及目督。

2130705对村民委员会和村党支部的补助365.34万元，主要用于村两委工资、村党总支工作经费、村办公经费、农村党员培训经费等。

2200106自然资源利用与保护支出55.12万元，主要用于发放国土办人员工资。

2210201住房公积金支出120.46万元，主要用于我单位干部职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东旺乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

东旺乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

东旺乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加0.2万元，增长2.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东旺乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

东旺乡人民政府2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

增加原因为2024年虫草山大解决第一年，多预算0.2万元以做好后勤保障工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

东旺乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

东旺乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2024年机关运行经费安排39.9万元，与上年对比28.1万元，主要原因为应上级财政要求压减公用经费，且2024年按照支付进度下拨工作经费，年初工作经费只下达70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州香格里拉市东旺乡部门资产总额3483.19万元，其中，流动资产2511.17万元，固定资产842.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产129.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1344.16万元，其中固定资产增加436.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。