香格里拉市东旺乡人民政府2018年度部门决算公开

第一部分 东旺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东旺乡政府概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

东旺乡2018年度共有5个机构。编制人数为62人,行政编制35人,事业编制27人（其中参公人员4人）。年未实有人数为55人，退休4人；其中：政府行政在职人员为35人（包含2个工勤编人员）,政府事业人员30人（包含参公4人）3．机构人员当年变动情况及原因。

新录用公务员4人、事业4人。

第二部分 2018年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明（单位：万元）

二、支出决算情况说明（单位：万元）

2018年本年支出同比增加56.4%，基本支出同比增长0.031%，项目支出同比增加0.016%。基本支出增加是因为人员变动及调资，项目支出增加是因为2018年部分项目未完工，资金收回国库，账面显示结转。，整合资金统一由各委办局下拨，不计入决算项目资金中。

（一）基本支出情况（单位：万元）

（二）项目支出情况（单位：万元）

日常公务经费合计为435.17万元，占基本支出21.9%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东旺乡2018年度一般公共预算财政拨款支出5718.7万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1193.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%；主要用于工资福利支出。

2、文化体育与传媒支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.032%；

3、社会保障和就业支出217.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%；

4、医疗卫生与计划生育支出79.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%；

5、农林水支出2591.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.32%；

6、住房保障支出87.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%；

7、节能环保支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%；

8、城乡社区支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%；

9、国土海洋气象等支出50.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%；

10、公共安全支出1381.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.16%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

东旺乡2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.65万元，支出决算为19.49万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为58.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.94万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我乡2018年精准扶贫力度大，涉及面广，经费开销数额增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占43.87%；公务接待费支出10.94万元，占56.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。其中：

公务用车运行维护支出8.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.94万元。其中：国内接待费支出10.94万元，共安排国内公务接待136批次，接待人次500人。主要用于上级部门检查、协调工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

东旺乡2018年机关运行经费支出19.94万元.部门机关运行经费主要用于政府大楼的车辆维护费、委托业务费、劳务费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，东旺乡资产总额3940.61万元，其中，流动资产3205.05万元，固定资产735.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1261.52万元，减少原因为2018年对东旺乡所有资产进行全面盘点，并对部分流动资产进行盘亏下账处理。

（三）政府采购支出情况

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。