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迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市搬迁安置办公室主要职能

1.贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究拟定全市移民工作实施办法，经批准后组织实施，做好相关服务。

2.在市委、市政府的领导下和上级有关部门的指导下，做好我市大中小型水利水电开发工程项目的移民工作。

3.负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

4.负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

    （二）2023年度重点工作任务概述

坚定不移推进全市移民搬迁安置工作，深化效能建设，不断增强队伍“战斗力”

一是征地移民安置工作稳步实施。按时足额发放2023年度梨园、阿海、去学三个水电站长效补偿资金127.43万元；配合主设单位完成三岔河水库初设阶段建设征地移民安置规划报告的编制及送审工作。

二是移民后期扶持成效显著。2023年下达直补资金187.08万元，按要求兑付全年直补资金177.72万元，已上线录入惠民惠农“一卡通”平台2962人。按规定开展移民后期扶持人口复核和动态管理，半年核减移民后扶人口9人。完成移民农业技能和实用技术培训100人次。2023年度实施储备的4个项目即梨园水电站三坝乡江边村白马厂移民安置点“美丽家园·移民新村”建设项目，总投资340.33万元，该项目于2023年4月8日开工建设，9月22日完工，10月25日初验，正在做工程审计；梨园电站三坝乡江边村光伏提水灌溉项目，总投资423.28万元，该项目于2023年4月8日开工，9月22日完工，9月25日初验，完成工程审计；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村罗申作村民小组“美丽家园、移民新村建设项目总投资499.32万元，该项目于2023年4月29日开工，工程完成80%；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村布普、奶思村民小组养殖圈舍建设项目总投资499.7万元，该项目于2023年5月26日开工建设，10月29日完工，11月2日初验，正在做工程审计。2022年实施2个项目即小中甸水利枢纽安置区小中甸镇和平村小中甸组产业设施建设项目，总投资1538.48万元。该项目于2023年4月19日开工，计划完成时间11月30日，已完成总工程量的97%；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村牦牛育肥标准化养殖建设项目，总投资1382.56万元，该项目于2022年7月7日开工建设，2023年6月30日完工，已完成资金审计。历年后扶项目结余资金整合项目3个，即小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村集体经济产业园区仓储、加工基础设施建设项目，总投资561.5万元（其中移民资金361.5万元，小中甸镇人民政府配套200万元），由于项目建设地点变更，正在审批当中；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村齐学谷村民小组活动场所建设项目，总投资130.25万元，正在实施；香格里拉市小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村委会改造提升项目，总投资17.28万元，项目实施完。2024年计划实施3个项目，即梨园水电站三坝乡瓦刷村下直恩村民小组美丽家园.移民新村建设项目，预计投资637万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村联合村都日谷、碧古、都土、诺南保、区丁村民小组蔬菜大棚建设项目，预计投资300万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村齐学谷小组、吴公小组圈舍建设项目建设项目，预计投资500万元，2024年计划实施3项目，预计总投资1300万元，以上3个项目完成可研报告审查。2024年计划发放后扶直补资金187.08万元，计划发放安置长效补偿金127.43万元。

三是移民信访维稳工作平稳可控。深入库区移民安置区开展矛盾纠纷排查4次，对信访重点人员进行详细摸底排查，及时掌握动态，确保管控到位，把问题解决在基层。同时积极配合信访局等部门开展好信访事项答复办理工作，切实做到重点人员情况清、底数明、不漏管、不失控。截至目前，共接待来访1件6人次，办结率为100%，未发生群体性、恶性上访事件，库区和安置区总体保持和谐稳定。

四是以高度的政治责任感，做好市委巡察整改工作。今年3月20日至5月12日，三届市委第五轮巡察第四巡查组对我办开展常规巡察，5月25日巡察组对我办反馈了4个方面35个具体问题的巡察意见，市委巡察反馈问题的意见我办党组诚恳接受，全面认账、坚决领账、迅速销账、绝不赖账，对整改意见逐条研究分析，找准问题症结，细化整改方案，明确整改时限，层层压实整改的政治责任，确保反馈问题全部整改到位。目前，反馈的35个问题已基本完成整改。

五是高度重视预算绩效管理工作。不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益。

六是中心工作有效落实。扎实开展民族团结、政务服务、信息公开、法治建设、文明城市创建、卫生城市创建等工作。023年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征地移民安置股、后期扶持股。

所属单位1个，分别是：香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室。

纳入迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心不独立核算，不独立编报，并入迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人，行政工勤1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人（含行政工勤1人），非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年度收入合计32,472,912.73元。其中：财政拨款收入32,449,258.82元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,653.91元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少350,345.55元，下降1.07%。其中：财政拨款收入减少22,1495.54元，下降0.68%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少128,850.01元，下降84.49%。主要原因是相较2022年，2023年移民后期扶持项目资金、大中型水库移民后期扶持项目及政府基金类项目收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年度支出合计34,178,962.85元。其中：基本支出4,128,323.84元，占总支出的12.08％；项目支出30,050,639.01元，占总支出的87.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加837,041.53元，增长2.51%。其中：基本支出增加494,279.19元，增长13.60%；项目支出增加342,762.34元，增长1.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是相较2022年，2023年职工工资福利支出、政府基金类项目支出及大中型水库移民后期扶持专项支出均有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,128,323.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,937,965.84元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,358.00元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,050,639.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年中央水库移民扶持资金支出77,100.00元，主要用于小中甸镇联合村改造提升建设项目；

2.2021年第三批省级库区资金支出56,597.01元，主要用于小中甸联合村共着、吉念平、吴公村民小组蔬菜大棚建设项目；

3.2022年第三批省级库区基金切块资金支出1,489,263.88元，主要用于小中甸牦牛育肥标准化养殖建设项目；

4.2022年第三批省级库区基金省级产业发展项目资金支出2,000,000.00元，主要用于小中甸牦牛育肥标准化养殖建设项目；

5.2022年第二批省级库区基金维稳工作经费支出700,711.46元，小中甸镇联合村、和平村维稳工作经费支出，三坝乡政府维稳工作经费支出，吉沙水电站对外应急通道建设项目；

6.2023年第二批省级库区资金支出1,800,000.00元，主要用于罗申作“美丽家园移民新村”建设项目；

7.2021年第二批省级库区专项资金支出198,447.25元，主要用于小中甸镇联合村第四届民俗文化节活动经费，小中甸镇和平村维稳工作经费；

8.后扶专户后期扶持项目专项资金支出733,441.85元，主要用于梨园电站高阁平台安置点人畜饮水及基础设施建设项目；

9.2021年第二批中央水库移民扶持基金资金支出49,214.25元，主要用于木圣土组加布里灌溉水池建设项目、下直恩对外交通项目；

10.2023年中央水库移民扶持基金跨省级大中型水库后期扶持资金支出6,229,620.02元，三坝乡江边村白马厂移民安置点“美丽家园移民新村”建设项目、三坝乡江边村光伏提水灌溉建设项目、小中甸和平村小中甸组产业设施建设项目；

11.2021年第二批中央水库移民扶持专项资金支出28,112.02元，主要用于木圣土组加布里灌溉水池建设项目；

12.香格里拉市搬迁安置办项目资金支出981,462.18元，主要用于小中甸联合村共着村民小组阳光棚建设项目、联合村集体经济产业园区仓储、加工、基础设施建设项目、小中甸联合村、三坝江边村油用牡丹和水果种植项目、哈巴海扎巴组土鸡养殖、永壳小组道路，沟渠建设项目、小中甸组川贝母种植项目、洛吉腊玛尼八角桥建设项目、碧古，齐学谷，木鲁古组节能型饲草架建设项目、罗申作蔬菜大棚建设项目、达拉活动室建设项目、下直恩对外交通项目；

13.2023年大中型水库移民后期扶持资金支出981,100.00元，主要用于三坝乡江边村白马厂移民安置点“美丽家园移民新村”建设项目；

14.2023年中央水库移民扶持基金移民补助资金支出1,860,200.00元，主要用于发放后期扶持移民直补资金；

15.2021年第三批省级库区专项资金支出774,300.00元，主要用于小中甸和平村小中甸组产业设施建设项目；

16.2023年第三批省级库区基金专项资金支出3,834,201.84元，主要用于小中甸和平村小中甸组产业设施建设项目；

17.2022年第一批省级库区基金项目专项资金支出660,953.44元，主要用于小中甸牦牛育肥标准化养殖建设项目；

18.2023年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展资金支出343,286.53元，主要用于三坝乡江边村白马厂移民安置点“美丽家园移民新村”建设项目；

19.后扶专户后期扶持项目专项资金支出14,800.00元，主要用于驻村工作队员生活补助；

20.2022年第一批省级库区基金切块下达专项资金支出3,013.50元，主要用于移民后扶技能培训；

21.2021年第二批中央水库移民扶持专项资金支出560,118.65元，主要用于小中甸库区农田围栏、排涝沟、机耕桥、机耕路工程项目；

22.2023年中央水库移民扶持资金支出3,362,303.05元，主要用于小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村布普、奶思村民小组养殖圈舍建设项目、后扶技能培训；

23.2022年大中型水库移民后期扶持资金支出99,638.43元，主要用于开西、都日谷村民小组藏香猪圈建设项目。

24.移民工作经费专项资金支出99,596.00元，主要用于香格里拉市搬迁安置办公室日常办公开支。

25.2022年中央水库移民扶持资金支出3,093,270.48元，主要用于下直恩大沟建设项目、小中甸和平村小中甸组产业设施建设项目；

26.2022年第一批省级基金切块下达专项资金支出13,650.00元，主要用于后扶技能培训；

27.2022年中央水库移民扶持专项资金支出6,237.17元，主要用于小中甸农田生产生活用桥建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6,290,120.45元,占本年支出合计的18.40%。与上年相比减少10,077,156.94元，下降61.57%,主要原因是相较2022年，2023年一般公共预算的后期扶持项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,256,235.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.77%。主要用于人员经费（工资福利支出、年终奖）公用经费（办公费、印刷费、水电费、工会经费、残疾人保障金等）相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出382,792.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于上缴单位部分养老保险支出及离退休人员公用经费；

9.卫生健康（类）支出293,309.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于上缴单位部分行政医疗费用、事业医疗费用及公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,080,738.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于江边村白马厂移民安置点“美丽家园移民新村”建设项目，开西、都日谷村民小组藏香猪圈建设项目；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出295,581.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于上缴单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出981,462.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%，主要用于小中甸联合村共着村民小组阳光棚建设项目、小中甸联合村，三坝江边村油用牡丹和水果种植项目、联合村集体经济产业园区仓储，加工，基础设施建设项目等后扶项目建设支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,799.20元，完成年初预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,799.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,799.20元，完成年初预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,799.20元，完成年初预算的99.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年车辆维修费较2022年有所增加，后期扶持及移民安置工作下乡频率减少，整体公务用车运行维护费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少925.02元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少925.02元，下降3.34%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年车辆维修费较2022年有所增加，后期扶持及移民安置工作下乡频率减少，整体公务用车运行维护费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民后期扶持及搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出190,358.00元，比上年增加2356.88元，增长1.25%,主要原因是水费、电费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等部门日常费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室资产总额6,299,482.66元，其中，流动资产6,008,845.86元，固定资产290,636.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383664.74元，其中固定资产减少39552.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额61,160.00元，其中：政府采购货物支出38,160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,000.00元。授予中小企业合同金额56,160.00元，其中：授予小微企业合同金额56,160.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340100747201111