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香格里拉市搬迁安置办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市搬迁安置办公室主要职能

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究拟定全市移民工作实施办法，经批准后组织实施，做好相关服务。

（2）在市委市政府的领导下和上级有关部门的指导下，做好我市大中小型水利水电开发工程项目的移民工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务

 一、主要工作指标、重点工作任务完成情况     

（一）大中型水利水电工程后期扶持“十三五”规划项目 

大中型水利水电工程后期扶持“十三五”规划项目概算总投资3170.89万元，实际下达项目资金6259.46万元，超概算投资197.4%。

（二）创新思路，扎实推进移民后扶工作

　  1、认真落实大中型水库移民后期扶持人口动态管理规定，积极组织各有关乡镇将应该核减的移民后期扶持人口及时核减并按时上报上级主管部门，切实维护国家大中型水利水电移民政策的严肃性，2020上半年核减人口有12人（下半年核减人口到2021年1月开展）。严格履行限时办结承诺制度，采取“一人一卡”形式，通过农村信用社将补助资金按季度发放到移民个人帐户，从未出现截留、挪用、滞留、延迟等违纪违规情况。截至目前，我市后期移民直补实际发放人数为上半年3039人，发放资金91.17万元，下半年3027人，发放资金90.81万元，共发放资金181.98万元，发放率100%。

2、积极储备和实施移民专项资金项目，加强基础设施建设，努力改善库区和移民安置区群众生产生活条件。

2020年共实施重点项目9个，完成投资1054.66万元。项目实施情况：小中甸镇联合村齐学谷、奶思、都日谷村民小组灌溉水池项目总投资44.03万元（已实施完成）；小中甸镇联合村达拉村民小组蔬菜大棚建设项目总投资87.92万元（已实施完成）；小中甸镇联合村吉念平藏香猪圈舍建设项目151.67万元（已实施完成）；三坝乡东坝一村高阁平台安置点村容村貌提升改造项目129.84万元；（已实施完成）
5小中甸镇联合村达拉、吉念平村民小组消防水池建设项目98.99万元（已实施完成）；小中甸镇联合村都土、共着、吴公、都日谷村民小组节能饲草架建设项目233.03万元（已实施完成）；小中甸镇联合村共照村民小组藏香猪销售中心配套设施建设项目总投资45万元（已实施完成）；东旺乡新联村色从村民小组活动室配套设施建设项目总投资130.25万元（已实施完成）；小中甸镇联合村吉念平村民小组活动场地优化提升项目总投资133.93万元（已实施完成）。

（二）强化督导协调，配合推进移民安置工作

2020年完成移民安置投资706.71万元。项目实施情况：完成香格里拉市梨园水电站高阁平台移民安置点村内外供电线路建设项目，总投资219.37万元（资金从原规划供电线路工程结余资金中列支）；完成香格里拉市梨园水电站高阁平台移民安置点应急水源建设项目，总投资360万元（资金从移民安置资金中列支）；2020年移民长效补偿资金发放127.3431万元

（三）加强后期扶持项目资金管理

一是加强联系协调，及时筹集、下拨各类资金；二是认真领会相关政策，严格执行相关规定，不挤占、不挪用，保证资金专款专用；三是规范资金管理，项目实行县级报账制，严格按照程序和合同规定拨付每一笔资金；四是账户实行专户存储、专项管理、专户核算。

（四）认真开展综治维稳平安创建工作，确保移民库区和谐稳定

始终把维护库区社会和谐稳定作为移民工作的首要任务来抓。以深化“平安库区”创建活动为载体,按照民生优先、服务优先、基层优先的要求，从源头上、根本上、基础上加强社会管理与创新，确保不出大事件、大问题。一是按照和谐库区的工作要求，转变观念，以大接访、大下访为载体,变移民“上访”为干部“下访”，强化以“疏导化解为主,果断稳控为辅”的处置措施，配合涉及乡镇，以维护库区平安稳定为首要任务，结合脱贫攻坚、千促扫黑除恶宣传工作，深入库区和移民安置区开展法制宣传教育活动；二是积极与移民群众开展多种方式的座谈，主动倾听群众诉求，加强对移民活动的政策引导，做到“国家政策宣传到位、移民情况和诉求了解到位、移民思想掌握到位”，采取扶贫慰问等多种形式，重点做好了移民困难群众等重点信访群体的疏导、维稳工作，关心他们生活疾苦，帮助他们解决实际生活困难，把党的温暖和政策送到他们心间；三是重视来信来访，畅通信访渠道，解决群众合理诉求；四是切实做好了全市移民后期扶持直补资金按时发放和后期扶持项目的实施工作，加大各建设项目的推进力度，为着力改善库区和移民安置区基础设施建设、提高移民生产生活条件、促进库区及移民安置区经济的发展而努力。

 截至目前，全市无越级访和闹访事件发生，确保了库区和安置区社会和谐稳定。

（五）完成梨园水电站验收准备工作。截至目前，梨园水电站档案资料已通过市级验收、资金审计已完成、本周内市政府将组织自验工作后即可上报省级验收。

（六）正全力推进香格里拉市大中型水利水电后期扶持“十四五”规划编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员7人，工勤技能1人）。其他人员6人，主要是管理2名、专业技术3名，工勤技能1名。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市搬迁安置办公室部门2020年度收入合计2009.29万元。其中：财政拨款收入2007.37万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.93万元，占总收入的0.1%。与上年对比2020年收入2009.29万元比2019年收入1548万元增加461.29万元，主要原因分析是2020年移民后期扶持项目资金及政府基金类项目收入增加。驻村工作队员经费减少及单位部分上缴职业年金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市搬迁安置办公室部门2020年度支出合计1928.41万元。其中：基本支出336.75万元，占总支出的17.46；项目支出1591.66万元，占总支出的82.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2019年支出合计2425.08万元，2020年度支出合计1928.41万元，2020年支出比2019年支出减少442.67万元,主要原因分析2020年单位部分职业年金上缴支出减少，驻村工作队员经费减少及政府基金类项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.75万元。与上年对比2019年基本支出364.23万元，2020年基本支出336.75万元，2020年比2019年减少27.48万元。主要原因是2020年度无符合上缴单位部分职业年金人员，上缴单位部分职业年金减少、驻村工作队员工作经费及上缴社保经费减少。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出315.10万元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等日常公用经费21.65万元占基本支出的6.43％，人均支出24.05万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障香格里拉市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1591.66万元。与上年对比2020年项目支出11591.66万元，2019年项目支出2060.85万元，比上年减少469.19万元。主要原因分析是政府基金类项目资金减少。具体项目开支增加为2130321大中型移民后期扶持项目专项支出为169.01万元（后期扶持项目资金增加）；2082201移民补助减少0.81万元；（人口核减减少）；2082202基础设施建设和经济发展增加97.8万元；一般公共服务支出增加10万元。2136601基础设施建设和经济发展820.82万元（移民库区基金项目资金减少）；2136699其他大中型库区基金支出增加271.23万元。（移民维稳工作经费实施项目资金增加）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出515.76万元,占本年支出合计的26.75%。与上年对比2018年一般公共预算财政拨款364.24万元，2019年一般公共预算财政拨款515.76万元，2019年比2018年增加151.52万元。主要原因是2019年度一般公共预算收支增加大中型水库移民专项支出科目，该科目支出169.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出273.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于人员经费（工资福利支出、年终奖）公用经费（办公费、印刷费、水电费、工会经费、残疾人保障金等）相关支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于上缴单位部分养老保险支出及离退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出21.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于上缴单位部分行政医疗费用、事业医疗费用及公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出169.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.76%。

  13.交通运输（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出21.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于上缴单位部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.1万元，完成预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的84.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因基本完成移民安置工作，车辆使用减少，车辆使用费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.91万元，增长90.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，增长100%；公务接待费支出决减少0.19万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车改革后，香格里拉市搬迁安置办公室增加一辆其他保障用车，预算安排车辆使用费2.49万元，致使车辆使用费增加。公务接待费减少原因为我办严格执行公务接待管理，2020年无符合接待对象致使公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支2.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出21.65万元，与上年对比2019机关运行经费支出31.38万元，2020机关运行经费支出21.65万元，2020年比2019年减少9.73万元，主要原因是减少差旅费及扶贫工作经费支出，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。（其中：办公费4.88万元；水费0.03万元；邮电费0.07万元；电费0.71万元；差旅费3.75万元；维修维护费0.1万元、工会费3.62万元；福利费0.04万元；公务用车运行费2.1万元、其他交通费用6.22万元；其他商品服务支持0.13万元。）

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市搬迁安置办公室资产总额1234.53万元，其中，流动资产1175.05万元，固定资产59.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少675.49万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   2020年年初结转1094.16万元，2019年年末结转1860.62万元，结转相差766.46万元为市财政返还以前年度存量资金，作为调整2020年度年初结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。 

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。 

　　（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340100161601111