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香格里拉市搬迁安置办公室2021年部门

预算公开目录

香格里拉市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全市移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

（2）在市委、市政府的领导下和上级移民局的指导下，做好我市大中型工程项目的移民工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《关于中共香格里拉市委办公室、香格里拉市人民政府关于印发     <香格里拉市深化机构改革实施方案>      的通知》(香政办发〔2019〕21号)精神,将香格里拉市移民开发局更名为香格里拉市搬迁安置办公室,香格里拉市搬迁安置办公室是市政府直属公益一类事业单位,为正科级,人员实行参照公务员管理.归口香格里拉市发展和改革局统一管理.内设机构为:办公室、征地移民安置股、后期扶持股。    

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1. 主要目标。全面完成梨园水电站移民安置终验工作；落实推进2021年全市移民后扶项目建设工作；加快水库库区和移民安置区发展，提高库区和移民安置区移民群众的生活水平，推动移民后期扶持事业又好又快发展，确保移民“搬得出、稳得住，能发展、会致富”

2. 重点工作安排。推进全市大中型水利水电站后期扶持项目建设。2021年计划完成投资1606.28万元，其中计划实施木星土水电站施工区洛吉乡洛吉村木圣土组加布里灌溉水池项目，计划投资23万元；梨园水电站库区三坝乡瓦刷村下直恩组下直恩大沟建设项目，计划投资437.74万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村碧古、齐学谷、木鲁古组节能型饲草架建设项目，计划投资163.43万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村共着、吉念平组蔬菜大棚建设项目，计划投资236.21万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村共着、都日谷、诺南保组人畜饮水工程建设项目，计划投资160万元；小中甸水库安置区小中甸镇联合村委会都土村民小组“美丽家园·小康库区”人居环境提升改造建设项目515万元；金汉拉扎电站安置区洛吉乡尼汝村委会普拉村民小组金汉贡桥改建工程建设项目70.9万元。

3. 落实2021年移民后扶人口动态管理核减工作。

4. 按季度完成移民长效补偿及后期扶持资金的发放工作。

   （五）严格按照周搬迁安置办的安排部署，对照既定目标任务，加强组织领导，明确职责任务，倒排工期，统筹推进，高标准高质量高效率推进各项工作完成。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 3人，其中： 离休 1人，退休 3人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2021年部门财务总收入 347.03万元，其中：一般公共预算347.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   2021部门财务总收入 347.03万元，2020部门财务总收入 330.03万元,2021年比2020年增加17万元，增加4.89%主要原因为2021年度因人员职务、职称变动致使人员工资及社会保障缴费增加。

   （二）财政拨款收入情况

   2021年部门财政拨款收入 347.03万元，其中:本年收入347.03万元，上年结转收入0.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.03万元（本级财力347.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   2021部门财政拨款收入 347.03万元，2020部门财政拨款收入 330.03万元,2021年比2020年增加17万元，增加4.89%。主要原因为2021年度因人员职务、职称变动致使人员工资及社会保障缴费增加。

5. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 347.03万元。财政拨款安排支出 347.03万元，其中：基本支出262.77万元，与上年对比2021年基本支出337.03万元,2020年基本支出320.03万元，2021年比2020年增加17万元，增加4.89%。主要原因为2021年度因人员职务、职称变动致使人员工资及社会保障缴费增加；项目支出10万元，与上年对比2021年项目支出10万元，2020年项目支出10万，2021年项目支出持平，无增减变动。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按功能科目分组，主要用于：

1、201一般公共服务支出272.77万元，主要用于人员工资、工会费、包干公务费支出及项目支出（移民工作经费）。

2、208社会保障和就业支出29.66万元用于用于上缴养老保险社会保障缴费、失业保险和离退休人员公用经费。

3、210卫生健康支出22.42万元用于上缴行政事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政单位医疗支出及体检费支出。

4、221住房保障支出22.18万元。用于上缴住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按经济科目分组，主要用于：

1. 基本支出情况：①2020年工资福利支出：315.85万元（其中：基本工资48.97万元；津贴补贴161.57万元；奖金4.08万元；绩效工资支出27.13万元；；职工基本医疗保险13.86万元;公务员基本医疗补助缴费7.39万元;其他社会保障缴费1.1万元;住房公积金22.18万元;机关事业单位基本养老保险支出29.57万元。②商品和服务支出20.48万元(其中:办公费4万元;印刷费0.78万元；差旅费3.00万元；工会费3.70万元;福利费0.04万元;公务用车运行维护费2万元；其他交通费用6.67万元；其他商品和服务支出0.29万元)。③对个人和家庭的补助支出：0.7万元（体检费0.7万元）。

   2、项目支出情况：①商品和服务支出6.62万元。（其中：办公费1.3万元；维修维护（费）1.42万元；水费0.4万元；电费0.6万元；邮电费1.1万元；差旅费1.6元；其他商品和服务支出0.2万元）②工资福利支出：其他社会保障缴费3.38万元。

2. 省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   香格里拉市搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   香格里拉市搬迁安置办公室2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   香格里拉市搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费无增减变化。

   （二）公务接待费

   香格里拉市搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   香格里拉市搬迁安置办公室2021年公务接待费费无增减变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   香格里拉市搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   2021年公务用车购置0辆，运行维护费2万元，2020年公务用车购置1辆，运行维护费2万元,2021年购置公务用车比2020年减少1辆，减少100%。减少原因为2021年无购车需求。2021运行维护费与2020年运行维护费持平，无增减变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   1、按时足额发放移民后期扶持项目直补资金

2、实施2021年移民后期扶持项目及做好移民维稳工作

3、完成梨园电站、阿海电站、木星土电站及小中甸水库3107人移民直补资金发放。

4、完成2021年度计划后期扶持项目实施及移民维稳工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排30.48万元，2020年机关运行经费安排30.4万元。2021年比2020年增加0.08万元，增长率为0.26%，主要原因为人员工资增加致使工费经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100161600111

2021年香格里拉市搬迁安置办公室部门预算公开表12.xls