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香格里拉市搬迁安置办公室2020年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市搬迁安置办公室2020年预算编制说明

第二部分 香格里拉市搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全县移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

（2）在市委、市政府的领导下和上级移民局的指导下，做好我市大中型工程项目的移民工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《关于中共香格里拉市委办公室、香格里拉市人民政府关于印发<香格里拉市深化机构改革实施方案>的通知》(香政办发〔2019〕21号)精神,将香格里拉市移民开发局更名为香格里拉市搬迁安置办公室,香格里拉市搬迁安置办公室是市政府直属公益一类事业单位,为正科级,人员实行参照公务员管理.归口香格里拉市发展和改革局统一管理.内设机构为:办公室、征地移民安置股、后期扶持股。    

（三）重点工作概述

坚持目标导向，与市委市政府同频共振，精准谋划年度目标各项工作。围绕点题督查达到优秀等次目标，以履职尽责为抓手，以查摆问题为导向，加快移民产业发展、安稳致富的步伐，推动库区均衡、充分发展，共享同步小康。

（一）坚定不移突出移民安稳发展

1、着力抓好库区移民安稳发展工作。围绕移民后期扶持“十三五”规划，高标准、高质量组织移民后扶项目实施，并积极服务全市大中小型水利水电移民开发。

2、多调研多走访，结合实际完成“十四五”规划的编制和上报工作。

3、保障库区社会稳定。完善受理信访、局领导接访和机关干部下访等制度，认真调查处理移民群众反映的问题，帮助移民解决实际困难；对重点信访问题采取领导包案，努力化解信访积案；建立健全“市办、乡（镇）、村、小组”四级移民信访维稳联动机制。针对当前移民工作的热点、难点问题，积极开展社会稳定风险评估，深入做好移民群众工作，确保库区社会稳定。

（二）驰而不息加强机关自身建设

1、继续深入学习贯彻党的十九大精神作为当前及今后一个时期首要政治任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的行动指南，在市委市政府的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命，锐意进取，埋头苦干，奋力开创库区工作的新局面。

2、加强思想政治建设。坚持和完善党支部学习和党员干部学习制度，促进机关干部进一步坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；坚持深“学”实“做”，以“支部主题党日”活动为基本载体，严肃党内政治生活，不断强化政治、组织、廉洁、群众、工作和生活六大纪律，落实党廉主体责任，驰而不息抓好中央八项规定落实，持续改进作风，着力建设“党性强、作风正、业务精、工作实”的移民干部队伍。

3、继续扎实抓好“不忘初心、牢记使命”的指导意见和部署要求，一板一眼落实好规定动作，严格扭住标准、环节、质量，不打折扣继续落实教育内容。

4、扎实开展“驻村帮扶”工作。进一步认真落实市委、市政府和市扶贫攻坚领导小组关于帮扶工作的统一安排和总体部署，继续开展驻村帮扶工作，确保小中甸镇联合村脱贫户脱贫后能够安稳发展。　

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 332.08万元，其中：一般公共预算330.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转公共收入2.05万元。

2020年部门财务总收入332.08万元，2019年财务总收入352.04万元。2020年比2019年减少19.96万元。减少5.6%。减少原因为2020年退休在职人员正式退休，工资和社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

1、2020年部门财政拨款收入332.08万元，其中:本年收入330.03万元，上年结转收入2.05万元。(其中：一般公共预算本级财政收入330.03万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.03万元（本级财力330.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2、2020年财政拨款收入330.03万元，2019年财政拨款收入349.79万元。2020年比20119年减少19.76万元。减少5.6%。减少原因为2020年退休在职人员正式退休工资福利收入减少，社会保障缴费收入减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 330.03万元。财政拨款安排支出 330.03万元。其中，基本支出320.03万元，2019年基本支出为339.79万元，2020年财政拨款支出比2019年财政拨款支出减少19.76，减少原因为在职退休人员办理正式退休，工资福利支出和社会保障缴费减少。2020年项目支出10万元。2019年项目支出10万元。2020年项目支出与2019年项目支出持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、201一般公共服务支出256.75万元，主要用于人员工资、工会费、包干公务费支出及项目支出（移民工作经费）。

2、208社会保障和就业支出29.75万元用于用于上缴养老保险社会保障缴费、失业保险和离退休人员公用经费。

3、210卫生健康支出21.81万元用于上缴行政事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政单位医疗支出及体检费支出。

4、221住房保障支出21.72万元。用于上缴住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出320.03万元，项目支出10万元）。

1基本支出情况：①2020年工资福利支出：298.93万元（其中：基本工资46.99万元；津贴补贴158.98万元；奖金3.92万元；绩效工资支出15.95万元；；职工基本医疗保险13.57万元;公务员基本医疗补助缴费7.23万元;其他社会保障缴费0.91万元;住房公积金21.72万元;机关事业单位基本养老保险支出29.66万元。②商品和服务支出20.4万元(其中:办公费7.98万元;工会费3.62万元;福利费0.04万元;公务用车运行维护费2万元；其他交通费用6.67万元；其他商品和服务支出0.09万元)。③对个人和家庭的补助支出：0.7万元（体检费0.7万元）。

2、项目支出情况：商品和服务支出7.37万元。（其中：办公费2.03万元；维修维护（费）1.12万元；水费0.36万元；电费1.04万元；邮电费1.1万元；差旅费1.66万元；其他商品和服务支出0.06万元,工资福利支出：其他社会保障缴费2.63万元；）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金17.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.1万元，较上年减少0.1万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0万元，2019公务接待费预算为2.1万元，较上年减少2.1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为2020年因预算经费主要用于维持正常公务活动，无预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。2020年公务用车运行维护费比2019年增长原因为，2019年以前香格里拉市搬迁安置办无公务车辆，只有临时项目车辆。上年度实施政府公车改革，香格里拉市搬迁安置办划入公务用车1辆，财政增加车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）、移民工作经费预算绩效目标

1、按时足额发放移民后期扶持项目直补资金

2、实施2020年移民后期扶持项目及做好移民维稳工作

3、完成梨园电站、阿海电站、木星土电站及小中甸水库3107人移民直补资金发放。

4、完成2020年度计划后期扶持项目实施及移民维稳工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排30.4万元，2019机关运行经费22.86万元，2020年比2019年增加7.54万元，增长率为32%，主要原因为实施公务用车改革后增加公务员车改补贴及公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

窗体底端

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附件3.部门预算公开样表(1).xls