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香格里拉市移民开发局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 香格里拉市移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市移民移民开发局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

香格里拉市移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全县移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

（2）在市委、市政府的领导下和上级移民局的指导下，做好我县大中型工程项目的移民工作。

（3）代表县人民政府配合项目法人和设计单位，开展建设征地移民的前期规划设计工作。

（4）会同项目法人和设计单位，编制我县建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（5）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据香政办发〔2017〕28号《关于香格里拉市人民政府关于印发香格里拉市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》香格里拉市移民局为市人民政府直属事业单位，参照公务员管理，正科级。香格里拉市移民局内设三个机构：综合办公室、征地移民安置股、后期扶持股。

（三）重点工作概述

坚持目标导向，与市委市政府同频共振，精准谋划年度目标各项工作。围绕点题督查达到优秀等次目标，以履职尽责为抓手，以查摆问题为导向，加快移民产业发展、安稳致富的步伐，推动库区均衡、充分发展，共享同步小康。

　　（一）坚定不移突出移民安稳发展

1、着力抓好库区移民安稳发展工作。围绕移民后期扶持“十三五”规划，高标准、高质量组织移民后扶项目实施，并积极服务全市大中小型水利水电移民开发。

2、保障库区社会稳定。完善受理信访、局领导接访和机关干部下访等制度，认真调查处理移民群众反映的问题，帮助移民解决实际困难；对重点信访问题采取领导包案，努力化解信访积案；建立健全“市局、乡（镇）、村、小组”四级移民信访维稳联动机制。针对当前移民工作的热点、难点问题，积极开展社会稳定风险评估，深入做好移民群众工作，确保库区社会稳定。

　　（二）驰而不息加强机关自身建设

　　1、继续深入学习贯彻党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前及今后一个时期首要政治任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的行动指南，在市委市政府的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命，锐意进取，埋头苦干，奋力开创库区工作的新局面。

　　2、加强思想政治建设。坚持和完善党支部学习和党员干部学习制度，促进机关干部进一步坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；坚持深“学”实“做”，以“支部主题党日”活动为基本载体，严肃党内政治生活，不断强化政治、组织、廉洁、群众、工作和生活六大纪律，落实党廉主体责任，驰而不息抓好中央八项规定落实，持续改进作风，着力建设“党性强、作风正、业务精、工作实”的移民干部队伍。

3、扎实开展“驻村帮扶”工作。进一步认真落实市委、市政府和市扶贫攻坚领导小组关于帮扶工作的统一安排和总体部署，继续开展驻村帮扶工作，确保小中甸镇联合村脱贫户脱贫后能够安稳发展。　　

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 352.04万元，其中：一般公共预算349.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转公共收入2.25万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2019年部门财政拨款收入 352.04万元，其中:本年收入349.79万元，上年结转收入2.25万元。(其中：一般公共预算本级财政收入2.25万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.79万元（本级财力349.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2、2019年财政拨款收入349.79万元，2018年财政拨款收入296.83万元。2019年比2018年增加52.96万元。增加15.14%。增加原因为2019年工资福利收入增加，社会保障缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 352.04万元。本级财力安排支出 349.79万元，上年结转一般公共支出2.25万元。其中，基本支出342.04万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目支出罗列如下：

1、201一般公共服务支出267.68万元，主要用于人员工资、工会费及包干公务费支出。

2、208社会保障和就业支出36.68万元用于用于上缴养老保险社会保障缴费、失业保险、工伤保险、生育保险和离退休人员公用经费。

3、210卫生健康支出22.27万元用于上缴行政事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政单位医疗支出及体检费支出。

4、221住房保障支出23.16万元。用于上缴住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出339.79万元，项目支出10万元）。

1基本支出情况：①2019年工资福利支出：327.47万元（其中：基本工资49.03万元；津贴补贴172.14万元；奖金4.09万元；绩效工资支出18.68万元；机关事业单位基本养老保险支出35.37万元；职业年金缴费2.25万元;职工基本医疗保险13.51万元;公务员基本医疗补助缴费7.72万元;其他社会保障缴费1.52万元;住房公积金23.16万元）。②商品和服务支出12.86万元(其中:办公费7.98万元;工会费4.8万元;福利费0.05万元;其他商品和服务支出0.53万元)。③对个人和家庭的补助支出：1.71万元（其中：遗嘱生活补助0.91万元；体检费0.8万元）。

2、项目支出情况：商品和服务支出10万元。（其中：办公费2.3万元；印刷费1.05万元；水费0.35万元；电费1.1万元；邮电费1.1万元；差旅费1.5万元；公务接待费2.1万元；其他商品和服务支出0.5万元）。

（三）2019年财政拨款支出增加情况

2019年财政拨款支出为349.79万元，2018年支出2018年财政拨款支出296.83万元。2019年比2018年增加52.96万元。增加15.14%。增加原因为2019年工资福利支出增加，社会保障缴费支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。我局2019年项目资金无采购项目，若工作需要采购将在包干公务经费内支出。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2019年人员工资增加

（二）2019年社会保障缴费基数增加，上缴支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年项目支出与2018年项目支出预算持平，无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

1、2019年机关运行经费支出为22.86万元。其中：办公费10.28万元；印刷费1.05万元；水费0.35万元；电费1.1万元；邮电费1.1万元；差旅费1.5万元；公务接待费2.1万元；工会费4.8万元；福利费0.05万元；其他商品和服务支出0.53万元。

2、2019年机关运行经费22.86万元，2018年机关运行经费22.73万元，2019年比2018年增加0.13万元。增加原因为我局2019年度有正式退休人员，增加退休人员公用经费。

2、三公经费情况说明：2019年三公经费年初预算数为2.1万元， 2018年三公经费预算数为3万元，较上年预算数下降30%，变动原因主要是“三公经费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）、预算绩效目标情况

1、按时足额发放移民后期扶持项目直补资金

2、实施2019年移民后期扶持项目及做好移民维稳工作

3、完成梨园电站、阿海电站、木星土电站及小中甸水库3107人移民直补资金发放。

4、完成2019年度计划后期扶持项目实施及移民维稳工作。

监督索引号53340100161600111

部门预算公开情况表(香格里拉市移民开发局）.xlsx