香格里拉市环境保护局部门预算公开情况表20190130050817211.xlsx

监督索引号53340100746700000

香格里拉市环境保护局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市环境保护局为市人民政府工作部门，正科级。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；负责监督、协调和指导重点流域水污染防治工作；承担落实减排目标责任；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；负责和安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责环境统计、监测和信息发布工作；组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责指导和协调环境保护宣传教育工作；依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、监察处理，进行污染事故、纠纷的调查处理；承办香格里拉市委、市人民政府、迪庆州环境保护局、云南省环境保护厅交办的其他事项。

（二）重点工作概述

加大对群众反应强烈的环境热点问题的查处力度和宣传力度，着力解决突出的环境问题。始终坚持在保护中发展、在发展中保护，严守生态红线，构建生态文明，努力在全省创建生态文明先行示范区中主动作为、创先争优；完成建设项目环境影响评价报告书、环境影响评价报告表、环境影响评价登记表市级审查审批工作。加大对重点河流、重点企业和环境敏感区域的环境污染隐患排查，强化环境现场监察、监测，加大环境执法力度，开展年度整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。全年完成1次全市范围环境专项执法检查。完成2019年度州级主要污染物总量减排目标考核工作。指导开展申报8个省级生态乡镇创建工作。开展丽香铁路、丽香高速公路、香稻公路项目建设环境监管。开展建设项目“三同时”环保竣工验收工作。组织开展“六·五”世界环境日主题宣传活动。完成2019年度国家重点生态功能区市域生态环境质量考核工作。完成全市工业企业污染统计填报工作。完成2019年减排企业环境现场监察。及时处理各类投诉件，办结率100%。完成中央、省环保督察反馈问题整改。单位内设机构污染控制股、办公室及政策法规股，环境执法大队、环境监测站及监理所为下属事业编制单位。

二、预算单位基本情况

基本情况如下：

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。

在职人员编制30人，其中：行政编制 8人，事业编制21人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 2人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

部门汇总预算：648.43万元，其中基本支出预算501.43万元，项目支出预算147万元。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入796.360114万元，其中：一般公共预算796.360114元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019部门财政拨款收入 796.360114万元，其中:本年收入796.360114万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.360114万元（本级财力796.360114万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 796.360114万元。本级财力安排支出 796.360114万元，其中，基本支出649.360114万元，项目支出147万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：社会保障和就业支出63.403814万元，卫生健康支出40.969652万元，节能环保支出648.432264万元，住房保障支出43.554384万元。）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：工资福利支出608.63万元，商品和服务支出174.18万元，对个人和家庭的补助支出13.55万元。）。

五、省对下专业转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金15.89万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出较2018年增加108万元，其主要原因为人员变动（18年招考录用10人，退休1人）导致工资及保险等机关工资福利支出增加，工资福利支出总额为608.32万元。

（二）2019年部门三公经费预算总额为11.445万元。，因公出国经费预算为0，较上年无变化，公务接待费下调0.1万元，为0.3万元，公务用车运行维护费下调0.7万元，为11.145万元，“三公经费”预算减少原因为：按照2018年实际支出数做适当调减。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年项目支出预算147万元，同比增加25%，主要原因为新增两个项目经费安排（生态文明创建工作经费20万，香格里拉市环境规划编制项目经费20万）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年香格里拉市环境保护局机关运行经费为174.182604万元，其中（办公经费58.207064万元，培训费15万元，委托业务费80万元，公务接待费0.3万元，公务车运行维护费11.145万元，其他商品和服务支出9.53万元，较2018年同比上升7.3%，主要原因为生态县域考核工作经费（委托业务费用）增加。）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效目标情况

2018年预算绩效目标:充分执行财政预算，提高资金使用效益，项目资金绩效目标充分细化，以具体数值予以考核。

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