附件2.部门预算编制说明(1)(1)(1)20210315114032812.doc

附件3.部门预算公开(1)20210315111231348.xls

监督索引号53340103000400000

附件1

金江镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 金江镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 金江镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

金江镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市金江镇人民政府属于一级预算单位，主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

香格里拉市金江镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心：农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

改善民计民生，全面提升幸福指数。

抓好安全信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 39人，事业编制33人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2244.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2244.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入减少10.09万元，主要原因为今年工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2244.67万元，其中:本年收入2244.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2244.67万元（本级财力2244.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少10.09万元，主要原因为今年工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2244.67万元。财政拨款安排支出 2244.67万元，其中：基本支出2237.17万元，与上年对比增加9.44万元，主要原因为今年存在人员变动情况；项目支出7.5万元，与上年对比减少19.53万元，主要原因是工作经费有所减少。

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。其中：一般公共服务支出1147.56万元，占总支出的51.07%；文化旅游体育与传媒支出36.26万元，占总支出的1.62%；社会保障和就业支出169.37万元，占总支出的7.55%；卫生健康支出137.41万元，占总支出的6.12%；农林水支出635.61万元，占总支出的28.36%；住房保障支出118.46万元，占总支出的5.28%。

五、省对下专项转移支付情况

无

我镇政府无部门列入省对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

我镇政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我镇政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.57万元，较上年减少0.34万元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金江镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金江镇人民政府2021年公务接待费预算为2.05万元，较上年减少0.34万元，下降14.22%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金江镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8.52万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.52万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次下达绩效目标为党建经费及人大人代会会议费。其中，党建经费为20万元，主要用于党建方面的慰问、宣传、培训学习及日常工作经费的支出；人大人代会会议费5万元，主要用于人代会期间餐饮住宿、宣传、材料费及误工补贴等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金江镇2021年度机关运行经费为2665869.12元，较上年增长546480.24元，变化原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340103000400111