第一部分 香格里拉市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉市农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委、州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、产业发展管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农资与农机管理股、农村事业管理股、项目基础建设股、科技创新股。所属单位14个，分别是：

1.香格里拉市种植业管理服务中心

2.香格里拉市农业基础设施建设管理站

3.香格里拉市绿色食品发展中心

4.香格里拉市农村环境与能源管理站

5.香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6.香格里拉市农业农村经济管理站

7.香格里拉市农机管理站

8.香格里拉市农业综合监督管理站

9.香格里拉市动物疫病预防控制中心

10.香格里拉市动物卫生监督所

11.香格里拉市畜牧水产技术推广站

12.香格里拉市饲草饲料工作站

13.香格里拉市科技成果转化中心

14.农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要，重点从耕地保护及粮食安全、常态化精准帮扶、促农增收、持续推动高原特色农业高质量发展等方面推进2026年重点工作。

耕地保护及粮食安全方面。一是严守耕地保护红线。全面落实耕地保护党政同责，严格耕地总量管控和占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，切实加强耕地用途管控，扎实推进撂荒、农村乱占耕地建房、“大棚房”等重点问题整治，坚决守牢31.19万亩耕地和25.09万亩永久基本农田保护的底线。二是保障粮食种植面积及产量。坚持稳面积和增单产两手发力，推广良田、良种、良机、良法集成应用，科学研究制定粮食生产计划，确保全市粮食播种面积稳定在23.5万亩以上、产量稳定在6.57万吨以上。统筹推进高标准农田建设和适度规模经营，全面落实高标准农田“市负总责、乡镇监管、村为主体”管护机制，加快推进4500亩高标准农田建设。三是强化科技兴农支撑。加强农业科技推广服务，组织农技人员深入田间地头，重点推广优良品种和先进种植技术，提高粮食单产和品质，力争粮食亩产稳定在279公斤以上。积极推广适合高原坝区和山地的中小型山地农机，确保全市农机化作业面积达71.5万亩以上，主要农作物耕种收综合机械化率稳定在52.7%以上。四是持续提高农产品保供能力。持续抓好蔬菜、畜禽、水产品等生产，优化生猪产能调控机制，确保能繁母猪保有量达到州级下达的目标。积极发挥粮食应急加工企业、供应网、配送中心、储运企业、保障中心保供稳市作用，确保全市储备粮库存不低于2100吨，重要农产品价格保持在合理水平。

常态化精准帮扶。一是压实驻村帮扶责任。市委组织部优化驻村第一书记和工作队选派管理机制。市级定点帮扶单位研究、部署、推进乡村振兴工作情况；强化政策学习，做到对政策、业务、工作“一口清”。派出单位主要领导年内到村调研至少2次，每半年听取1次驻村工作汇报。派出单位按时下拨驻村工作经费、生活补贴。加大乡村全面振兴教育培训力度，提升驻村工作队员乡村振兴相关政策熟悉度，掌握乡村振兴应知应会知识。驻村工作队员积极履行职责任务，推进乡村振兴工作落实落地。严格驻村工作队员考勤管理制度，严格请销假管理。二是稳步提升“三保障”和饮水安全保障水平。建立健全社会保障制度，实行动态管理。.健全农村社会救助体系按月及时足额发放各项补贴。三是健全完善防止返贫致贫监测帮扶机制。完善市级帮扶政策措施“工具箱”，精准落实“一户一策”，提高帮扶效能，做到应帮尽帮。推进防返贫监测和帮扶按月排查，及时将有风险的户按程序纳入监测对象，杜绝“应纳未纳”等情况，明确从发现风险到完成识别认定不超15天，识别后10天内完成系统录入。对监测对象落实针对性帮扶，有劳动力未消除风险的需至少落实一项就业或产业开发式帮扶措施，新识别对象10天内完成帮扶计划制定和措施申报。以省级划定的农民人均纯收入1.3万元的基准线，按照州级确定的本地基准线，逐村逐户研判，精准确定帮扶对象。认真摸排研判连续2年被列为风险户和监测户的重点人群收入情况，健全完善防止返贫致贫机制，实施农村低收入人口常态化救助帮扶，认真落实低保、特困兜底保障、雨露计划等政策措施，不断缩小脱贫人口人均纯收入与省州水平差距。

促农增收。一是实施新一轮促农增收三年行动。通过夯实农民经营净收入、扩大工资性收入、积极增加财产性收入、合理提高转移净收入等多措并举，共享全产业链增值收益，推动全市农民收入持续稳定增长，缩小与全州乃至全省的差距，全市农村居民可支配收入增长9%。二是发展富民产业。深化联农带农机制，着重在培育引进农业市场主体、大力发展设施农业持续、发展壮大村集体经济上下功夫，延伸产业链，提升价值链，推动新型经营主体与农户建立稳定的利益联结机制。提升内生发展能力，培育壮大特色产业，完善“企业+合作社+农户”利益联结机制，让农民更多分享产业链增值收益。立足高原特色产业、文旅融合等发展实际，构建“岗位供给+技能赋能+产业联动”的全链条转移就业格局，实施中药材、文旅等产业技能提升培训专项行动。结合产业发展实际，鼓励支持农户发展特色种养、林下经济、乡村旅游等家庭经营项目，带动周边群众就近就业增收。三是做强特色优势产业。立足我市资源禀赋，扎实推进中药材、食用菌产业高质量发展三年行动，重点培育特色畜禽、中药材、食用菌、反季节果蔬等优势产业，实施好计划的100个特色农业产业项目，建设34个特色产业基地。大力发展特色畜禽产业，运用好重点牦牛、尼西鸡、藏香猪等良种优势，加大良种培育，加快推进中甸牦牛核心育种场、藏猪等保种繁育基地建设，强化特色畜禽规模化养殖力度，推动特色畜禽产业规模化、产业化发展。立足生态优势和“香格里拉”区域品牌效应，紧扣“小众、特色、有机、高端、精品”目标，不断提升松茸、藏猪、牦牛肉、羊肚菌、蓝莓、藏梨膏等特色品牌的精深加工能力水平，结合市场需求变化，持续加大品牌宣传、拓宽销售力度，不断提升产品竞争力和市场占有率，把品牌效益转化为经济效益，实现现有的品牌“具象化”。四是做好动物疫病防控。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫国家强制免疫病种，群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%。春秋两防集中免疫后,及时开展免疫抗体效价检测。按照国家标准，全市平均免疫抗体合格率达到或超过国家规定标准（70%)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员169人，其中：离休0人，退休169人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54162374.49元，其中：一般公共预算54162374.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收59794262.29元减少5631887.80元，减少9.4%，主要原因分析是2026年预算项目较上年减少一半，预算批复资金随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54162374.49元，其中:本年收入54162374.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54162374.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入总收入59794262.29元减少5631887.80元，减少9.4%，主要原因分析是2026年预算项目较上年减少一半，预算批复资金随之减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54162374.49元。财政拨款安排支出54162374.49元，其中：基本支出52786374.49元，与上年对比基本支出50918462.29元增加1867912.20元，主要原因分析2025年基本工资调标人员工资支出增加，整体社保缴费基数相应增加；项目支出1376000元，与上年对比项目支出8875800元减少7499800元，主要原因分析是预算管理改革坚持党政机关习惯过紧日子，加上26年项目支出计划以财政局明确的项目支出总额为基础，实施总量控制，围绕“十四五”规划，按照轻重缓急的原则，优先保障中央、省、州、市明确的新增支出项目，除特殊事项外，原则上不增加额度，2026年项目减少过半导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5178179.49元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.2080599其他行政事业单位养老支出50700元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3.2080801死亡抚恤116304元，主要用于单位职工家属死亡抚恤。

4.2101101行政单位医疗399112.92元，要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.2101102事业单位医疗1996221.24元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101103公务员医疗补助2036907.55元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出113027.24元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分。

8.2130101行政运行6366960.83元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、公益性岗位及编外人员专项经费、其他商品和服务支出等），保障局3个支部机关支部党建工作经费。9.2130104事业运行31845151.56元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10.2130108病虫害控制860000元，主要用于重大动物疫病防控工作专项资金200000元，动物检疫检验工作经费220000元，畜牧水产技术推广站项目补助资金110000元。村级防疫员补助资金330000元。

11.2130109农产品质量安全250000元，主要用于香格里拉市农产品质量安全工作专项经费250000元。

12.2130112行业业务管理50000元，主要用于香格里拉市农村工作领导小组办公室专项经费50000元。

13.2130122农业生产发展794800元，主要用于年初预算农机项目工作专项经费10000元，农村集体产权制度改革工作经费70000元，饲草饲料工作站饲草推广项目专项资金5万元，香格里拉市农村宅基地审批管理专项资金80000元。

14.2210201住房公积金4105009.66元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支4105009.66元。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市农业农村局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额415500元，其中：政府采购货物预算130500元、政府采购服务预算285000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2026年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计369000元，较上年“三公”经费49000元增加320000元，增长653%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2026年公务接待费预算为9000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2026年年公务用车购置及运行维护费为360000元，较上年公务用车购置及运行维护费40000元增加320000元，增长800%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费360000元，较上年增加320000元，增长800%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：2026年公务用车运行维护费财政按核定的单位车辆编制内实有车辆数乘以年均定额标准核定安排;定额标准为20000元/辆/年。我局共有17辆公务用车，往年只批复了2辆行政用车费用，2026年按公务用车运行维护费要求预算故2026年公务用车运行维护费较上年大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）香格里拉市农产品质量安全工作专项经费250000元。

1.项目名称：香格里拉市农产品质量安全工作专项经费

2.立项依据：《云南省2025年农产品质量安全监管工作要点》、《迪庆州农业农村局关于印发2025年农产品质量安全监管工作要点的通知》（迪农发[2025]15号）、《云南省农业农村厅办公室关于印发2025年农产品质量安全专项监督抽查工作实施方案的通知》（云农办质【2025】12号）、《云南省农业农村厅办公室关于印发2025年农产品质量安全风险监测工作实施方案的通知》《云南省农业农村厅办公室关于印发2025年重点治理品种药残突出问题攻坚治理专项监测工作实施方案的通知》（云农办质【2025】11号）、《关于印发2025年香格里拉市食品安全重点工作安排的通知》（香食安委办法【2025】2号）。

3.项目实施单位：香格里拉市绿色食品发展中心

4.项目基本情况：为全面做好农产品质量安全监管工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯“四个最严”“产出来”“管出来”和“坚持数量质量一起抓”等重要指示精神，认真落实省委农村工作会议、全省农业农村局长会议，州委农村工作会议精神，学习运用“千万工程”经验，坚持稳中求进、以进促稳，“严”“优”并重，以问题突出农产品为重点狠抓药残整治，以农产品品牌建设为抓手着力提升绿色优质农产品供给能力，全面推动高原特色现代农业高质量发展、助力乡村全面振兴，进一步夯实农产品质量安全基础。

5.项目实施内容：开展全市农产品质量安全监督抽查377批次（2.0千人批次）；

开展全市农产品质量安全例行抽检检测工作；开展农产品质量安全全市蔬菜、水果农药残留快速检测5200批次工作；开展全市食品安全工作（涉农板块）；开展农产品质量安全监管工作；开展农产品”三品一标”认证工作；开展农产品”三品一标”企业证后监管工作；开展1期农产品质量安全监管技术指导培训；

6.资金安排情况：定量检测农产品定量检测2.0批次/千人任务数377个200000元。推动各乡镇加强乡镇监管站建设，完善乡镇农产品质量安全网格化监管体系，督促、指导各乡镇开展乡镇农产品质量安全网格化管理工作，同时上报监管工作开展情况。差旅费10000元。完成我市食品安全工作及质量强市的考核工作日常办公费10000元。开展1期农产品质量安全监管技术指导培训20000元。每季度开展1次农产品质量安全监督抽查专用耗材费10000元。

7.项目实施计划：2026年预算批复后，根据批复申报政府采购计划和安排培训，2026年每季度开展一次农产品质量安全监督检查、农产品监督抽检、例行抽检，2026年2月-2026年11月根据工作需要，安排人员出差下乡，完成农产品质量安全及三品一标证后监管等各项工作。

8.项目实施成效：完成农产品质量安全培训1期；完成农产品定量检测2.0批次/千人377批次。完成农产品蔬菜、水果快速检测5200批次；新增申报认证绿色有机产品>=任务数3个产品。

9.项目绩效目标表:：具体详见附表05-2。

（二）重大动物疫病防控工作专项资金200000元。

1.项目名称：重大动物疫病防控工作专项资金。

2.立项依据：根据中央财政部印发《动物防疫类补助经费管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《兽医实验室管理办法》、《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》（农牧发【2021】7号）、《农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》的通知》（农牧发〔2022〕1号）、《农业农村部计划财务司关于做好2022—2025年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》（农计财便函〔2021〕271号）、《云南省突发重大动物疫情应急预案》、《云南省动物疫病强制免疫计划》、迪庆州印发《重大动物疫情应急预案》、《迪庆州重大动物疫病强制免疫工作方案》、《执业兽医管理办法》、《香格里拉市突发重大动物疫情应急预案》（香政办发【2021】97号）、《香格里拉市2026年秋季动物疫病免疫疫苗及应急物资采购及日常运转经费预算方案》立项。

3.项目实施单位：由香格里拉市农业农村局动物疫病防控中心实施。

4.项目基本情况：全力做好全市动物疫病防控工作，以“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控”的防控方针为核心，保障重大动物疫病强制免疫疫苗应免畜禽免疫密度100%.抗体监测合格率达国家标准。申请上级补助资金，充实应急物资储备。

5.项目实施内容：（1）动物疫病免疫疫苗、应急物资、实验室检测耗材采购。坚持“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控总方针，严格根据《中华人民共和国政府采购法》等相关文件要求，按照质量优先，价格合理的要求，充分发挥政府集中采购优势，最大限度的降低采购成本，本着公开、公正、透明的原则选择合适的采购方式，保障疫苗及物资储备充足，确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的原则及时提供保障；（2）外出学习技能交流、日常工作办公。根据中央、省、州关于动物疫病各项工作任务及香格里拉市农业农村局工作安排部署，开展疫情处置、监测采样、流行病学调查、督查指导工作等据实安排下乡经费，并根据实际工作需要使用办公经费；

6.资金安排情况：动物疫病免疫疫苗、应急物资、实验室检测耗材采购资金预算180000元，外出学习技能交流、日常工作办公经费20000元。

7.项目实施计划：（1）春秋两防强制免疫做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”的工作原则，确保免疫密度达标。（2）严格按照政府采购相关要求，实现疫苗到位及时，并第一时间配送至各乡镇，按时按量按质完成动物免疫。（3）发现畜禽异常发病要及时采集样品送检至实验室，实验室要在规定时间内出具监测报告。对动物疫情采取“早、快、严、小”的原则，严格落实“四不一处理”。（4）严格按照贯彻国家的方针政策、做到资金专款专用，对重点项目提前做好实施方案，做到早启动、早实施。（5）实现春防在3月10日前完成免疫、秋防在10月30日前完成。

8.项目实施成效：一是提高防疫密度，加强宣传动物疫病免疫的重要性，提高养殖户防疫意识，形成群防群控的防控形势，确保基础免疫到位，不留死角。二是建立健全动物疫病防控补助经费管理制度，加强资金管理，确保资金安全、高效运行，资金实行专人负责、专款专用，并适时监测资金支出相关项目执行和资金使用情况，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，及时纠正执行偏差。

9.项目绩效目标表:具体详见附表05-2。

（三）村级防疫员补助资金330000元。

1.项目名称：村级防疫员补助

2.立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》

3.项目实施单位：由香格里拉市农业农村局动物疫病防控中心实施。

4.项目基本概况：坚持“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控总方针。加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防控制口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行，保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给。

5.项目实施内容：有效落实香格里拉市畜禽疫病免疫等动物防疫措施，稳定村级防疫员队伍，保障基层动物防疫工作的顺利开展。补助经费主要用于村级动物防疫员承担实施防疫责任区内的动物疫病免疫注射、建立动物免疫档案及免疫小程序录入、动物疫情观察和报告等工作，协助开展环境卫生消毒、产地检疫、养殖场（户）监管、监测采样、疫情调查和扑灭等任务。要求按时按量完成免疫等工作，并根据工作完成情况进行兑现。

6.资金安排情况：每人每年5000元。

7.项目实施计划：2025年香格里拉市防疫员，每人每年5000元。原则上每个行政村补助1名村级动物防疫员，其中东旺乡上游村、新联村因交通不便、居住分散各安排2名防疫员，建塘镇尼史村、红坡村、吉迪村行政区域广各安排2名防疫员。各乡镇可根据当年村级防疫员工作表现等实际情况兑现补助资金。

8.项目实施成效：春秋两季集中免疫工作分别于3月30日及9月30日前结束，动物防疫整村推进工作覆盖率达100%，畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。

9.项目绩效目标表:具体详见附表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2026年机关运行经费安排2515001.13元，与上年机关运行经费1854029.55对比增加660971.58元，主要原因分析2026年按公务用车运行维护费要求预算，故2026年公务用车运行维护费较上年大幅增加，加之2026年全市按职能划分提高了包干经费标准，故2026年机关运行经费安排较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2026年委托业务费安排395000元，与上年委托业务费1210250元对比减少815250元，主要原因分析是预算管理改革坚持党政机关习惯过紧日子，加上26年项目支出计划以财政局明确的项目支出总额为基础，实施总量控制，围绕“十四五”规划，按照轻重缓急的原则，优先保障中央、省、州、市明确的新增支出项目，除特殊事项外，原则上不增加额度，2026年项目减少过半导致。。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额37344053.97元，其中，流动资产8340007.11元，固定资产29004046.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程25097792.60元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17138855.83元，其中固定资产增加24554033.57元（26年新增在建工程25097792.60元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。