香格里拉市医疗保障局关于三届市委第八轮第一巡察组巡察反馈意见的整改

情况公开稿

根据市委统一部署，2024年3月18日至5月15日，三届市委第一巡察组对香格里拉市医疗保障局开展了常规巡察，并于2024年6月24日有针对性的提出了整改意见和建议。

根据市委巡察组反馈的意见和提出的要求，香格里拉市医疗保障局及时召开党组会，专题研究落实整改工作，认真研究制定整改方案和措施，做到不落一项、不丢一条。同时强化跟踪督办，召开多次巡察整改工作推进会，对意见建议进行分类汇总、梳理归类，对当前能解决的问题，立行立改，并长期坚持。

现将巡察反馈意见整改落实情况公开如下：

（一）贯彻新发展理念不深入，推动医疗保障事业高质量发展有欠缺。

（1）政治理论学习的重要性认识不足。

问题1：落实“第一议题”机制不到位，聚焦主责主业学习不够。党组会、理论学习中心组均未将习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神纳入学习内容。

整改情况：2024年，一是我局将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神及习近平总书记重要讲话精神等内容，列入了党组会议、理论学习中心组、党支部“三会一课”和其它重要会议的“第一议题”，结合省、州、市委的重大决策部署，及时组织学习，确保制度常态化执行，真正把学习融入日常、抓在经常；二是严格按照要求抓制度落实。深刻领悟内涵、精准把握外延，把“第一议题”制度的贯彻落实与实际工作相结合，坚持知行合一、学以致用，通过持续不断学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想内化为全局干部职工的自觉行动。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：落实意识形态工作责任制有差距。2023年仅组织2次党组理论学习中心组集中学习，未制定学习计划，无开展交流研讨；出现“近平时代中国特色社会主义思想”的错误表述。

整改情况：2024年，领导班子成员提高了对意识形态工作责任制落实的重要意义的认识。一是结合我局工作实际，制定了切实可行的学习计划，规范了学习课目和组织学习的程序，明确了工作责任和目标任务，截至目前，共组织了13次党组理论学习中心组集中学习，并定期开展了学习交流研讨；二是领导班子加强了对意识形态工作的监督和检查，加强了对材料的层层审核把关，确保工作有序开展，取得实效，提高了工作效能。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（2）履行核心职能职责有差距，落实医保政策有温差。

问题1：执法力度“宽松软”，日常检查流于形式。对违规使用医保基金的“两定”机构处罚金额低于造成损失金额的1倍；对冒用他人医保卡、骗取医疗保障基金支出的，未执行2倍以上5倍以下罚款；未根据年终考核结果，扣除“两定”机构违约金；2022年3月开展日常检查未发现违规情况，但同年7月州级飞行检查发现违规使用医保基金情况，且部分定点医疗机构在两次以上检查中被发现违规使用医保基金情况。

整改情况：严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》的规定，定期或不定期对定点医疗机构使用医保基金情况开展审核稽核、智能审核、专项检查，发现违规使用医保基金或欺诈骗保情形，按一条例两办法的相关规定进行处理。根据州医保局第十五次局党组会议文件通知要求，对2024年11月份医保基金专项检查违规使用医疗保障基金的15家医药机构中新发现问题的8家医药机构追回违规统筹基金1.21万元，对7家违规使用医保基金的医疗机构收回统筹基金13.17万元，对涉及国家医保局及省医保局下发负面清单自查未查出且此次专项检查查出的问题、往年检查发现问题及整改项目整改不到位的问题并处违规统筹基金1.48万元的1.5倍罚款2.22万元。完成2023年两定医药机构年终考核情况梳理及核实，对考核结果合格但考核分值在90分以下的9家医疗机构，按照《迪庆州医疗保障局关于印发<2023年度迪庆州协议管理医药机构考核方案>的通知》（迪医保发〔2024〕3号）、《迪庆州基本医疗保障定点医药机构服务协议》有关条款规定，扣除违约金1.21万元。（整改结果：完成整改并长期坚持）

 问题2：医保政策宣传不到位。未开展全市定点医疗机构宣传培训；未完全实现异地就医直接结算，2023年1120人次回医保服务窗口报销。

整改情况：一是组织医保参保业务培训。2024年9月29日，组织市财政局、市卫健局、市税务局、市民政局、市农业农村局、市退役军人事务局、市残联等8个市直相关部门，以及11个乡镇分管领导及业务人员，举办香格里拉市2025年度城乡居民参保缴费业务培训会，全面培训2025年度城乡居民参保缴费相关业务；二是组织基金安全业务培训。2024年4月17日，组织全市114家定点医药机构，举办香格里拉市2024年医保基金监管集中宣传月启动仪式暨市级定点医药机构服务协议签订会议，全面宣传解读医疗保障基金监管法律法规与政策规定、定点医药机构服务协议等，签订定点医药机构服务协议114份，现场发放基金安全宣传折页及海报6000余份；三是组织门诊共济改革培训。2024年9月至11月，组织全市定点医药机构、市直各部门和参保单位，以及退休人员，举办职工医保门诊共济改革政策解读骨干培训班14场，并联合市融媒体中心于2024年10月23日在“民生关注”专栏录制发布1期政策问答宣传片，发放宣传折页及海报6000余份，广泛宣讲职工医保门诊共济改革政策；四是落实异地就医直接结算。严格按照省、州相关政策规定，实行职工生育医疗保险费用省内“一站式”结算，门诊慢特病跨省直接结算病种从5个病种扩大到16个病种，实现符合条件参保人员在异地定点医疗机构就医直接结算。2023年1至11月回医保窗口报销991人次，2024年1至11月回医保窗口报销654人次，同期减少337人次，同期下降34.01%。（整改结果：完成整改并长期坚持）

 问题3：“两定”机构管理不规范。新增“两定”机构审批程序不严谨，公示期未满就上报备案请示；“两定”机构服务协议不完善，未结合飞行检查反馈问题充实、细化协议内容。

整改情况：严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》强化定点医疗机构的监督管理，一是严格执行医疗保障经办政务服务事项和办事指南，规范新增“两定”机构审批程序，落实公示制度，新增“两定”机构9家；二是根据国家和省级、州级层面飞行检查、专项核查发现的反馈问题清单，制定印发《关于进一步加强定点医疗机构规范开展医疗服务行为和合理使用医疗保障基金工作的通知》、《关于规范使用医疗保障基金的通知》，进一步补充完善服务协议内容，规范定点医药机构医保基金管理使用。（整改结果：完成整改并长期坚持）

 问题4：深化“放管服”改革有落差。职工生育住院报销需要回医保服务窗口办理，未实现“一站式”结算；骨折及外伤等需开具村委会证明，离实现“零跑腿”、“不见面”目标仍有差距。

 整改情况：深化“放管服” 改革工作，一是严格执行州医保局《关于职工生育医疗保险费用实行“一站式”结算有关实施的通知》等相关政策措施，实现参保职工在定点医疗机构产生生育住院和计划生育医药费用“一站式”直接结算134人次；二是严格执行州医保局《关于转发云南省医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南（2023年版）的通知》等相关政策措施，全面规范医保经办政务服务事项，不再收取骨折及外伤等一切村委会开具证明。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（3）防范化解重大风险意识不足，主动预防工作滞后。  

问题1：内控制度未建立。2019年成立至今以2017年制定的《医疗保险局内控工作规程》代替。

整改情况：一是2024年6月20日，市医保局召开了专题办公会，对照“三定”规定，结合各股室重点岗位职责，全面梳理岗位廉政风险点，并按要求完善岗位廉政风险防控登记表；二是成立了内控制度工作专班，根据风险点等级，拟定内部管控制度机制，于10月底完成《香格里拉市医疗保障局内部控制手册》的编纂工作，确保各项工作在制度机制监管下有序规范运行推进。（整改结果：完成整改）

问题2：守住医保基金安全底线有差距。2021年至今，省州飞行检查发现“两定”机构违规使用医保基金累计达201.415万元，市本级日常检查未发现违规问题。

整改情况：加强日常检查和审核及专项检查、工作。一是按照国家、省、州开展飞行检查反馈医疗保障基金使用负面清单和省州核查线索，组织定点医药机构开展自查自纠3轮，截至目前追回自查自纠违规费用24.53万元，实现医保基金监管从“事后惩戒式监管”向“事前提醒式规范”的根本性转变；二是针对全市4家定点慢病药店开展专项整治，追回4家定点零售药店违规职工医保基金1.55万元、城乡居民医保基金1.10万元、医疗救助费0.05万元，协议处理覆盖率100%；三是有效开展智能审核和人工审核，2024年1至11月扣除违规费用21.85万元。（整改结果：完成整改并长期坚持）   

问题3：落实保密工作责任制不到位。未将涉密人员、涉密载体等内容纳入保密制度，2023年未签订保密责任书。

整改情况：2024年，我局提高认识，加强组织领导。一是把保密工作列入议事日程，常抓不懈，按时签订了保密责任书；二是强化法制教育，提高保密安全意识。认真抓好领导干部、涉密岗位、人员对《中华人民共和国保守国家秘密法》的学习教育；三是加强对涉密文件、材料、内部资料的管理，统一集中由专人进行登记存档；四是加强对涉密载体的管理。涉密文件严格按《国家秘密及其秘密具体范围规定》确定密级，由专人印制，严格对草稿、优盘、硬盘、光盘等载体的管理。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（二）落实全面从严治党主体责任不严，工作压力传导不够，作风建设有短板。

（1）党风廉政建设和反腐败工作重视不够。

问题1：主体责任履行不到位。《香格里拉市医保领域腐败问题集中整治工作方案》中“加强风险隐患排查、宽严相济处理违纪违法人员、强化医保领域执法监督”的责任单位为“局机关支部”。

整改情况：一是针对《香格里拉市医保系统医药领域腐败问题集中整治工作方案》（香医保发〔2023〕36号）中的责任事项和责任单位，根据各股室业务工作实际，已重新做了补充完善工作；二是抓好督查考核。局党组定期开展督查落实党风廉政建设责任制情况工作，进一步推进党风廉政建设和反腐败各项工作的落实；三是强化政治纪律和政治规矩。通过党组中心组学习、上党课等形式，教育引导党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面贯彻落实上级的重大决策部署，将思想教育的“软约束”同制度规范的“硬约束”有机结合，提高了干部职工的规矩意识；四是全面加强党风廉政建设，自觉担负党要管党、从严治党的政治责任，抓好党建工作和党风廉政建设，深入抓好作风建设；五是层层落实职责。把反腐倡廉各项任务和责任分解到股室及每一个工作岗位，真正形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：履行“一岗双责”有差距，工作作风不严不实。廉政风险防控措施与岗位职责不匹配；《党风廉政建设和反腐败工作要点及计划》中出现“综合运用谈话函询、提醒批评……”等内容。

整改情况：一是全面落实岗位责任。根据中共香格里拉市委办公室关于印发《纵深推进清廉香格里拉建设2024年重点工作任务》的通知（香办通[2024]20号）文件及我局实际，研究制定了《香格里拉市医疗保障局2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》及《香格里拉市医疗保障局关于纵深推进清廉香格里拉建设2024年重点工作任务》，按实际制定目标要求和具体措施，定期听取党风廉政建设和反腐倡廉情况汇报，坚持深入一线调查研究，解决实际问题；二是全面落实领导责任，履行好“一岗双责”，定期指导和检查党风廉政建设工作情况，把党风廉政建设要求融入到具体业务工作中，结合岗位完善制度，加强风险防控，注重执行到位；三是全面落实监管责任。把纪律和规矩挺在前面，针对党员的苗头性、倾向性问题，及时开展提醒谈话，了解掌握思想动态，注重源头治理，加强学习教育，带头讲好廉政党课；四是全面落实自律责任。带好队伍、管好自己，清白做人，干净做事，当好廉洁从业的表率，注重以身作则，同时自觉接受监督。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题3：“清廉香格里拉”建设有落差。对医药行业监管中的系统性问题，未建立长效治理机制；应保尽保工作有差距，截止2024年4月18日，监测人口18人、已脱贫人口423人、低保对象107人还未参加城乡居民基本医疗保险。

整改情况：今年我局开展专项检查情况：一是根据国家医保局反馈定点医疗机构为成人开具限儿童使用药品专项数据开展核查工作，涉及市人民医院、民生医院、金江镇中心卫生院、洛吉乡卫生院追回违规资金0.01万元；二是按照2023年度省级飞行检查发现零售药店的负面清单，香格里拉市医疗保障局对四家定点零售药店开展专项检查，均发现多传药品数量产生统筹基金支付情形，涉及迪庆香和药店有限公司昌都路、仁安路、金江、上江分公司，追回违规金额为2.67万元；三是国家和省级反馈负面清单自查自纠情况：按照反馈负面清单对定点医疗机构开展自查自纠发现重复收费、串换收费等情形，涉及香格里拉市人民医院、香格里拉市妇幼保健院、香格里拉民生医院、香格里拉诚德医院、香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院，追回违规金额为10.47万元；四是省州医疗保障局反馈死亡人员、男性使用女性药品/女性使用男性药品、糖化血红蛋白检测医疗费用核查情况：按照反馈数据核实，涉及香格里拉市格咱乡卫生院、东旺乡卫生院、洛吉乡卫生院，香格里拉和谐医院，迪庆香和药店有限公司金桥分公司、长征大道南段分公司，追回违规金额为1.43万元；五是根据州医疗保障局提取定点医疗机构人免疫缺陷抗体检测项目专项数据开展核查工作诚德医院、民生医院、金江镇中心卫生院将公卫免费试剂开展检测上传医保结算费用，追回违规金额12.62万元；六是建立防止因病返贫致贫长效机制，强化与税务、农业农村、民政、卫健、军转、残联等多个部门的协作配合，开展数据交换，按月做好低收入人群风险预警监测工作。一方面开展低收入人群参保排查。监测人口1218人和脱贫人口18257人，均已100%参保。特困人员、特困儿童980人已100%参保。低保对象6793人，未参保20人，参保率99.71%，完成省级参保率99%规定要求；另一方面1-11月推送特殊身份人员个人负担费用累计超过监测线8700元以上的人员有555人次，推送普通人员个人负担费用累计超过11000元以上的人员有4080人次。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（2）派驻纪检监察组推动党组履行全面从严治党主体责任不够有力。

问题：对市医保局的日常监督不到位，未及时提醒“三重一大”制度执行不严等问题。（由驻发改局纪检组负责整改）

整改情况：一是强化责任落实，压实管党治党主体责任。持续传导全面从严治党压力，实时指导制定年度党风廉政建设工作计划，列席“三重一大”会议，同时督促指导2023年度党风廉政建设考核反馈问题整改工作；二是注重日常监督，提高监督针对性和精准度。一方面强化日常监督。综合运用座谈、走访、专项检查、回头看、明察暗访等多种方式，深入掌握市医保局工作落实情况和干部队伍思想、工作、作风、生活状况；另一方面强化关键节点监督。管住重要环节、紧盯重要时间节点，深化作风建设，在重要节假日期间，驻市发改局纪检监察组开展监督检查。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（3）落实中央八项规定及实施细则精神有偏差。

问题1：财务报账审核把关不严。超标准报销经费，会计凭证附件不全，工会会员生日蛋糕订购合同签订不严谨。

整改情况：一是对现有会计凭证进行全面检查，联系相关业务部门和经办人员，补充完善缺失的附件；二是加强对会计凭证制作的规范管理，明确要求在记账时必须附上完整的附件，确保会计信息的真实性和完整性；三是对财务人员进行培训，提高其对会计凭证附件重要性的认识，严格按照规定制作和审核会计凭证；四是对已签订的生日蛋糕订购合同进行审查，找出不严谨的地方，与供应商协商，重新修订合同，明确蛋糕的品质、规格、价格、交付时间、售后服务等关键条款，确保双方的权益得到保障。并加强对合同签订的审核和监督，规范合同签订流程，提高合同签订的质量和严谨性；五是组织工会相关人员学习合同签订的法律法规和业务知识，增强其合同意识和风险防范能力。今后，我局将不断加强财务报账审核把关，规范财务管理，确保财务工作的合规性、准确性和完整性。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：存在资金使用风险。零余额账户资金变向存入工会账户；存在大额现金支付情况，2023年12月记字3号，个人预支工会活动经费9620元。

整改情况：关于零余额账户资金变向存入工会账户的方面，一是立即清查从零余额账户转入工会账户的资金明细，明确资金的来源和去向；二是将违规存入工会账户的零余额资金全额转回零余额账户，并将该资金退回国库；三是加强对零余额账户资金使用的管理，严格按照预算和规定用途使用资金，严禁将零余额账户资金擅自转入其他账户。关于存在大额现金支付情况方面，针对2023年12月记字3号个人预支工会活动经费9620元的情况，一是核实该笔现金支付的必要性和合理性，要求预支人提供详细的费用支出清单和凭证；二是加强对现金支付的管理，严格控制大额现金支付，优先采用银行转账等非现金支付方式；三是组织财务人员和相关业务人员学习现金管理规定，提高对现金支付风险的认识，规范现金支付行为，确保资金安全规范高效使用。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题3：医保基金监管不到位。拨付市卫健局2023年度家庭医生签约服务费983856元，未开展后续追踪监管工作。

整改情况：2024年7月，市卫健局对11个乡镇卫生院的家庭医生签约服务情况进行考核反馈，乡镇卫生院对各村家庭医生签约服务团队绩效考核结果未公示，部分存在乡镇卫生院家庭医生签约服务团队人员变动未及时更新。市医保局于12月对全市11月以前家庭医生签约服务情况系统调取家签数据开展核实，核实18类人员身份情况：辖区居民签约后91406人，率为97.18%；普通居民后履约49891人，履约率为96.53%；居民患高血压签约后7778人，率为99.65%；居民患糖尿病签约后履约1298人，履约签约率为100%；居民患严重精神病签约后履约690人，履约签约率为99.86%；孕产妇签约后履约1391人，履约签约率为99.22%；0-6岁儿童签约后履约8196人，履约签约率为96.86%；65岁以上老年人签约后履约14137人，履约签约率为98.53%；居民患肺结核签约后履约85人，履约签约率为98.84%；建档立卡贫困人员签约后履约17083人，履约签约率为98.3%；残疾人签约后履约3820人，履约签约率为97%；2024年度按照履约服务数量拨付家庭医生签约服务费。（整改结果：已完成整改）

（4）落实“作风革命、效能革命”有差距。

问题1：请销假制度执行不严。因请销假制度不规范、省级会议未参会，2023年分别被市纪委、市委办通报。

整改情况：一是2024年健全完善了请销假制度，并严格按照制度执行，确保管理严格规范；二是实行了层层负责制度，按职责管理分工要求，请假人员要做到提前有请示、有报告、有备案登记，不得突击请假、请霸王假；三是纳入了考核范畴，除病假、婚假、丧假外，特殊请假不得超过当年国家法定和州政府规定假期，超过以绩效扣分纳入年底考核；四是规范了会务期间的请假行为，非特殊情况，原则上不得请假。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：效率意识不高。2023年6月29日下发了违规使用医保基金的追缴通知，但至今未追回。

整改情况：香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院和剑川县人民医院于2024年7月10日已退回违规使用的医保基金费用1635.33元。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题3：制度成为墙上“画”、壁上“花”。未按《香格里拉市医疗保障基金社会监督员管理制度（试行）》向社会公布聘任名单，未召开座谈会、听取意见建议。

整改情况：2024年12月10日，组织召开香格里拉市医疗保障基金社会监督员政策培训会。全面解读医保基金这社会监管员职责，开展医保基金监管中常见问题及典型案例分析，以座谈会形式解答医保基金规范使用相关政策法规。现场聘用发放医疗保障基金社会监督员证书12本。（整改结果：完成整改长期坚持）

（三）抓党组织建设不够有力，引领作用发挥不明显。

（1）党建工作重视不够，党组织政治功能发挥不充分。

问题1：“三会一课”不规范、组织生活会不严肃。未按要求开展“三会一课”，且将主题党日与支委会混为一谈；支部委员增补程序不规范；个人发言提纲缺少“党员不信仰宗教和参加宗教活动方面”的内容，且存在抄袭网络文章的情况。

整改情况：一是今年，我局组织党员认真学习了“三会一课”制度和《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，党员对主题党日活动和支委会的性质、目的和形式有了清晰的认识。结合医保工作实际，按月制定主题党日和支委会活动计划，明确各自的活动内容和方式。确保党组织活动按质召开。建立健全监督检查机制，规范主题党日活动和支委会会议的组织流程，定期对主题党日活动和支委会会议的组织情况进行检查，对发现的问题及时进行整改，在今后的工作中，我局将继续坚持问题导向，不断改进工作方法，努力推动党组织建设再上新台阶；二是加强理论学习，坚定理想信念。认真学习党的宗教政策和习近平总书记关于宗教工作的重要论述，深入领会党员不信教和不参加宗教活动的深刻内涵。通过学习党章、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，强化对党员信仰要求的认识，增强政治敏锐性和鉴别力；三是端正工作态度，杜绝抄袭行为。深刻反思抄袭行为的错误本质，认识到其对自身成长和党组织的危害。向组织作出郑重承诺，今后绝不再犯类似错误，加强对网络资源的正确使用，将其作为学习和参考的工具，而不是抄袭的来源，并且在个人发言材料上派专人做好审核把关，以严谨的态度完成任务；四是组织支委成员认真学习党章《中国共产党基层组织选举工作条例》等党内法规，提高支委委员增补程序的认识和理解。为进一步规范做好工作，局支部派出相关工作人员到工信局、卫健局等支部交流学习，并要求对支委委员增补选中的不足和薄弱环节及时改正，确保每一个环节都符合规定。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：发展党员程序不严谨。未填写《入党积极分子和发展对象培养教育考察登记表》，研究确定入党积极分子的支委会无支委委员表态。

整改情况：一是对未填写《入党积极分子和发展对象培养教育考察登记表》进行补填。按照要求，认真填写入党积极分子的个人基本信息、培养教育情况、考察意见等内容。确保了入党积极分子的培养教育考察过程有记录、可追溯；二是重新召开支委会，对入党积极分子的确定进行了认真讨论和决策。制定完善的支委会讨论入党积极分子工作流程，明确会前准备、会议讨论、表态发言等各个环节的具体要求。在会议中，按照既定程序，逐一听取支委委员对入党积极分子的评价和表态。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（2）党组集体议事规则执行不严，人才队伍建设工作滞后。

问题1：落实“三重一大”制度不严。非党组会议研究大额度资金使用、重要人事任免事项，2023年省级医保基金飞行检查发现问题分析研判会研究决定2023年家庭医生签约服务配套资金983856元事项；非“三重一大”事项提交党组会，非党组成员表决党组会议事项，党组会研究讨论不充分。

整改情况：一是党组成员认真传阅学习了“三重一大”制度的具体内容，提高了执行和落实“三重一大”制度重要性、严肃性、严谨性的认识；二是我局召开党组会议做到了会前沟通，明确上会事项是否属“三重一大”范围，确保执行制度到位；三是召开党组会议，明确了非党组成员列席会议过程的职责。在会议过程中，非党组成员对具体事项有建议权，但没有表决权。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：医保行政执法专业人才不足。行政处罚案件中案情描述错误、卷宗不全；2021年至今，违规使用医保基金执法案件来源均为省州飞行检查反馈。

整改情况：一是我局注重医保专业人才队伍建设，积极参加省、州、市级组织的行政执法培训，共计6次9天15人次。通过学习，参训人员对医疗保障法律法规有了更深入的理解，对行政执法程序和规范操作有了更清晰的认识。同时，培训还结合实际案例，进行了深入的剖析和讨论，使参训人员能够从中汲取经验，提高处理复杂问题的能力，提升了我局医疗保障执法人员的业务能力和综合素质，确保医疗保障工作规范、高效进行；二是针对行政处罚案件中案情描述错误、卷宗不全的问题，我局积极组织专人对行政执法卷宗进行查缺补漏，认真梳理、核对，到目前全部行政执法卷宗已梳理整改完成，整改完成的行政执法卷宗报司法部门行政执法案件评议，已通过评查。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（四）历次巡察整改不到位

问题：“对本单位、本行业相关的风险防控重视不够、措施不具体”、“工作作风不实”、“意识形态工作不到位”、“党风廉政主体责任落实不到位”等问题仍然存在。

整改情况：针对历次巡察中“对本单位、本行业相关的风险防控重视不够、措施不具体”、“工作作风不实”、“意识形态工作责任不到位”、“党风廉政主体责任落实不到位”等问题，我局在今年的工作中，一是全面落实了岗位责任，把党风廉政建设要求融入到了具体业务工作中，结合岗位完善制度，加强风险防控，注重执行到位；二是强化了全面从严治党建设，认真落实“两个责任”，把党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，强化领导干部和班子成员“一岗双责”意识，细化分解任务分工，每项工作都责任到人、到事，健全了党风廉政建设责任落实机制；三是全面加强了党风廉政建设，意识形态建设，自觉担负起党要管党、从严治党的政治责任，抓好党建工作和党风廉政建设，深入抓好作风建设；四是层层落实职责。把反腐倡廉各项任务和责任分解到了股室及每一个工作岗位，真正形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。（整改结果：完成整改并长期坚持）

（五）“一把手”履行第一责任人职责和廉洁自律情况

问题1：政治理论学习的重要性认识不到位，医保相关知识把握不够，在学深悟透上有差距。

整改情况：2024年，我局“一把手”强化了学习的自觉性，充分认识到了学习的重要性，切实把加强学习放在第一位，养成勤于学习、勤于思考的良好习惯，切实把增强综合素质、提高执政本领的要求落到实处。在学习方法上，积极参加了理论学习中心组集中学习，认真落实了规定的学习内容，并结合形势发展和工作需要，缺什么补什么，确保所学知识入心入脑；在学习内容上，把政治理论学习与业务知识的学习结合起来，不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领；在学习成效转化上，把学习与运用结合起来，围绕机关政治建设和业务工作进行调查研究，努力让学习进入思想、进入工作，切实把学习成果转化为实际工作能力。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题2：全面从严治党政治责任落实不到位，发挥“一把手”作用不明显。督促领导班子成员履行“一岗双责”方面有差距。

整改情况：2024年，一是强化了“一把手”的责任担当，坚持书记抓、抓书记，“一把手”带头把责任担起来，把从严治党主体责任履行好，一级带一级，把党风廉政建设摆在突出位置，班子履行好集体，班子成员履行好“一岗双责”；二是建立健全了工作机制，将主体责任层层分解，科学划分领导班子、党组书记和班子成员责任主体之间的责任界限，确保了工作有人抓、问题有人管、责任有人担，建立责任传导机制，按“谁主管、谁负责”的原则，完善了制度，通过谈话、听取汇报、工作检查等方式，层层传导压力，确保责任落实到位。（整改结果：完成整改并长期坚持）

问题3：抓党建力度不够，用制度管事、管人的机制不健全，工作全面统筹不足。

整改情况：2024年，一是进一步强化了对党组班子成员理论学习的力度，提高了思想认识，抓紧抓实了党内理论法规的学习，增强规矩意识，模范引领了党员有责任、有担当、有作为；二是健全了制度建设。结合我局工作实际，进一步完善了《香格里拉市医疗保障局内部控制手册》，增强管人管事的约束力，确保令行禁止，有章可循不乱为；三是加强了对医保政策和业务专业知识的学习力度，深入一线调研短板弱项，吃透上情、摸清下情，进一步提高了用好政策提升医保服务于民的能力，切实担负起了第一责任责任，发挥了“领头羊”作用，加大统筹安排及工作上的督促力度，做到了一级向一级负责，一级对一级问责，层层抓落实的工作机制。（整改结果：完成整改并长期坚持）