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香格里拉市政务服务管理局2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行市委、市政府的各项工作部署，负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。2、负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对市政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。3、负责督促指导市政务服务中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。4、负责督促指导市公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。5、负责市政务服务中心网上审批系统、市公共资源交易中必网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设 、运行管理及后台维护工作。6、负责市政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。7、对各乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）建设进行指导。

（二）机构人员情况。香格里拉市政务服务管理局内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉市政务服务管理局核定地方自定编制7人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人，政务中心事业编制2人，总共20个编制。

（三）机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2017年年初实有人数16人，3月提前退休1人，9月新增3人，年末合计21人（实际在编18人，提前退休3人）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、政务服务体系建设取得新成效。

一是加强对政务服务中心的管理。鉴于政务窗口人员来源于各单位的特殊性和窗口形象的重要性，我局研究制定《香格里拉市政务服务管理局政务中心月度量化考核标准》和相应的值班监督制度, 确保了政务服务中心工作正常运转。在实施过程中既以严格的制度进行管理，同时以群教活动为契机，开展“四亮四评”活动，力创优质政务服务窗口。通过亮身份、亮流程、亮职责、亮承诺，强化窗口工作人员自我约束，有效防止了吃拿卡要、推诿扯皮等不良现象发生。通过每月召开月结会评选 “优秀党员示范窗口”、“党员示范岗”、“优秀政务服务窗口”、“先进个人”， 不断激发工作人员热情。本年度通过月评方式，共评出为2个优秀共产党员示范窗口、2个优秀政务服务窗口、15名先进个人。同时也通过对工作人员关心爱护、尊重信任、体谅赞许实行了情感激励。使一局两中心形成了“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，有力提升了政务服务质量。本年度我中心各政务窗口共受理各类行政审批、服务事项57098件，日均受理279件，办结57098件。其中直接办理33117件，占58%；政务咨询23981人（次），占42%；值班人员代企业、个体户年检1350件，占19%；共为56000余人（次）提供了政务服务。

二是重新规划设立审批窗口，在中心一楼专门设置了并联审批窗口，把所涉及的审批部门集中在一起，为投资项目实现一条龙服务、一站式审批创造了条件；在工作中，重点发挥中心的牵头和协调职能，组织相关部门召开项目审批培训会，着重解决各部门互为前置条件的审批顽疾，有效提高了项目的办结时限；同时成立审批服务联动邮寄工作组。项目经过省厅相关部门审批后，审批文件由原来项目业主自拿转变为由审批中心邮寄至我中心，并通过工作组分发给项目业主。从财力、物力、时间等方面极大程度方便项目业主；以政府文件做支撑，高效运行服务平台，认真落实投资项目审批相关工作，立足市政务服务中心搭建审批网络平台，本年度全市共申报投资项目106件，涉及资金约为4.21亿元，其中自2017年下半年发改、环保等部门下发文件要求项目业主必须通过投资监管平台取得项目代码才能予以审批，我市项目不断进入投资监管平台。2018年起按照文件要求我市所有项目都将通过该平台，项目落地难、审批环节繁琐等存在问题将不断得以解决。

三是网上政务平台运行，提升网上服务能力。一方面全面梳理并公开清单，推进权力运行“阳光化”。“清单”即权力清单、责任清单、便民服务事项清单、公共服务事项清单、行政审批中介清单。坚持职权法定，权责一致的原则，推动省州市三级政府部门建立并公布权力清单和责任清单，建立了过程可控、流程可查、责任可追的网上行权流程体系，让行政权力真正在阳光下运行。按照便民、利民的原则，梳理公开了便民服务事项清单。今年我中心与全市各部门的共同努力下完成新录入及整改等工作，全市入库事项2087项，其中行政许可269项、行政给付11项、行政处罚1279项、行政确认53项、行政征收29项，其他行政职权163项、公共服务事项201项、内部审批事项82项，其中二级深度事项为47.48%。另一方面设立网络政务综合服务窗口。为方便群众网上办理业务，以及方便未入驻中心的审批部门办理业务，把所涉及的审批部门集中在一起，配置好网络设备，为方便群众网上办事打好基础。

四是全面助推投资审批中介超市工作再上新台阶。投资审批中介超市工作是民心所向，时代所趋，是优化、规范全市投资审批发展环境的重要举措。积极推进投资审批中介超市工作开展，充分发挥投资审批中介超市工作在全市政务服务工作重要作用。积极借鉴先进地区投资审批中介超市运行管理工作成功经验，强化措施，狠抓落实，全力推进投资审批中介超市运行管理工作有效落实，形成“规范、便民、高效、廉洁”政务服务的亮丽名片。通过一事一选，运行投资审批中介超市，自2017年初中介超市建成以来共有3个部门的13个项目运用该平台完成招标，为采购单位节省资金共计47.82万元。

五是基层党建综合服务平台的建设。针对山高坡陡、交通不便、群众办事较为困难的实际，基层党建工作中探索出了建立为民服务站，由党员干部为农民群众跑腿办事的创新举措。群众办事时只需将申请书、户口本、身份证等资料扫描上传至网络，通过网上办公系统就可实现“事在村中办”。中心每月末不定时对11个乡镇的办件超时事项进行督查督办，自运行至今，共发起1171件，其中作废243件，完成504件，由中心电话督办超时件256件。

2、公共资源交易服务体系建设逐渐成熟。

市政府采购中心、市住建局工程建设招投标、市国土局土地和矿业权交易中心部门进驻县公共资源交易中心，市公共资源交易平台建成并投入使用。全市所有涉及国有资金投入的工程建设招标投标、政府采购、医疗器械药品招标采购、土地使用权出让、产权交易、技术产权等方面公共资源项目交易均纳入市政务服务管理局公共资源交易管理机构统一管理。2017年完成政府采购项目57件，采购预算金额13217.09万元，实际采购价格12733.61万元，节余资金483.48万元，综合节约率为3.66%。其中参与建设工程招投标项目14个，实现交易总额5214.66万元（房屋建筑交易11个，交易额3650.2万元；水利交易3个，交易额1564.46万元）；参与政府采购中标项目43个，实现交易总额7518.95万元（公开招标25个，交易额6691.04万元；竞争性谈判1个，交易额30万；询价15个，交易额556.02万元；其他来源2个，交易额241.89万元）。根据要求省公共资源交易信息平台、省政府采购网、香格里拉市门户网等发布公告公示150期次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市政务服务管理2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市政务服务管理局2017年度收入合计466.38万元。其中：财政拨款收入466.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加21.51%，主要原因是工资普调和人员增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市政务服务管理局2017年度支出合计468.93万元。其中：基本支出409.93万元，占总支出的87.42％；项目支出59万元，占总支出的12.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加21.16%，主要原因是工资普调和人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉市政务服务管理局一局两中心机构正常运转的日常支出409.93万元。与上年对比增加24.91%,主要原因是工资普调和人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障香格里拉市政务服务管理局一局两中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59万元。与上年对比增加0.24%,主要为2016年度的预算59万元，使用了58.86万元，结余0.14万元未用。具体项目开支及开展工作情况：用于商品和服务支出49万，其中办公费占40.37%，电费占3%，邮电费占8.2%，委托业务费占28.6%；用于对个人和家庭的补助10元，其中生活补助89.5%，奖励金10.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出467.43万元,占本年支出合计的99.68%。与上年对比增加9.29%,主要原因是上年度结余数少，用得也少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出391.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于：工资福利支出300.55万元，占76.86%（其中基本工资占21.1%，津贴补贴占71.26%）。

2.社会保障和就业（类）支出36.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于缴纳基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出20.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为2.72万元，完成预算的78.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的99.97%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的63.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是节俭开支，减少公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.78万元，下降40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降47.23%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降27.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节俭开支，减少公务接待，减少公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占52.2%；公务接待费支出1.3万元，占47.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及同级政府业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市政务服务管理局2017年机关运行经费支出28.38万元，与上年对比减少30.7%,主要原因是本年度节俭开支。部门机关运行经费主要用于：劳务费支出占比80.51，工会经费占比12.5%，公务用车运行维护费占比3.4%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉市政务服务管理局资产总额102.88万元，其中，流动资产24.56万元，固定资产78.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.79万元，其中固定资产增加10.53万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元 。

(四)绩效自评信息情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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