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 香格里拉市综合行政执法局2021年度部门决算

                   目录

第一部分  香格里拉市综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级和我市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本市实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

2.负责户外广告的设置、户外广告资源的监督管理及建筑物、设施上张贴、悬挂宣传品的管理和报备工作；负责市政公用设施临时开挖报备工作。

3.行使城市管理方面法律法规、规章规定的影响市容市貌、市容环境、流动摊点、非机动车辆人行道乱停乱放、破坏市政公共设施、违规设置户外广告、招牌、灯箱、乱倒建筑垃圾、沿途抛洒、车辆带泥上路、“门前五包”的督促管理及城区放养家畜的督促管理、死禽死畜处理和行政处罚权。 

4.依照城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，行使在城市规划区内关于违反规划管理规定违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权（法律、法规规定由市人民政府行使的行政处罚权除外）。

5.依照土地管理方面法律、法规、规章的规定，行使在城市规划区内关于非法占用土地等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

6.依照《云南省城市建设管理条例》《迪庆藏族自治州香格里拉城市管理条例》方面法律、法规、规章的规定，集中行使关于社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、城市饮食服务行业违法排污等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权及“禁白”限塑执法工作。

7.完成市委、市政府依法交办的其他各项工作。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出重点，强化治理，全面加强城市管理战斗力。

一是着力强化市容秩序管控，二是持续推进市容环境整治，三是稳步推进市容管理及审批工作，四是充分发挥“综合行政管理指挥中心”作用。

2.加大巡查力度，稳步推进城区违法土地专项整治，有效提升违法建设打击力。

一是加大巡查力度，建立“日巡查、周汇总、月研判”和“定人员、定片区、定任务、定责任”的工作机制，2021年对城区17平方公里内土地巡查480余次，出动车辆1500余次，共巡查270余户永久性建筑、20余户临时建筑。二是加快案件办理。2021年共调查涉嫌土地违法案件40余起，其中下达《责令停工通知书》22份；立案20余起，案件办理12起;接到群众投诉20余起，依法强制拆除3起，拆除面积为984.29平方米，有效制止了各种违法建设行为。

3.全面加强党的建设，加大党建引领力度，凝聚发展新合力。

党组带头落实党建工作责任；加强党支部建设，发挥战斗堡垒作用；深入开展党史学习教育；强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。

4.加强意识形态建设，夯实思想领域稳定力。

认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署及指示精神，带头“管阵地、把导向、强队伍、抓活动”。  

管阵地。加强意识形态工作的统一领导，切实形成了党组统一领导、党政齐抓共管、全局分工负责的工作格局，坚持把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致； 

把导向。完善正确导向的舆论引导工作机制，牢牢掌握网络意识形态主导权，加强对微信公众号、媒体号等政务新媒体管理，规范网上信息传播秩序，切实维护网络意识形态安全；

强队伍。定期分析研判全局意识形态领域情况，专题研究意识形态工作，维护意识形态安全。加强全局党员干部意识形态工作的教育培训，带头批评错误观点和错误倾向，旗帜鲜明地开展网上舆论斗争，增强责任意识，提高政治鉴别力。

抓活动。深入开展反分裂反渗透斗争宣传教育。认真学习《迪庆州反分裂反渗透教育读本》《藏传佛教转世的历史定制和原则》，深入揭批十四世达赖反动本质，对全局职工进行了全覆盖家访，组织党员开展主题党日及“六个一”活动，反分裂反渗透斗争学习取得实效；积极开展民族团结进步示范机关创建活动，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，紧抓铸牢中华民族共同体意识这条主线，紧紧围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，以建设“效能机关、服务机关、和谐机关”为载体，重政策促落实，深入开展“访民情、聚民心、惠民生、做表率” 活动，2021年成功争创香格里拉市“民族团结进步创建示范机关”。

5.加大宣传力度，积极推进学法用法，提升执法工作影响力。

坚持“谁执法谁普法、谁服务谁普法、谁主管谁负责”的原则，认真履行普法责任。一是以“12.4宪法日”、“”等主题宣传活动为契机，积极开展城市管理法律法规知识的宣传工作。2021年至今，共开展法制宣传活动15次，发放各类宣传资料10000余份，放置宣传展板20块。二是加强全体执法人员的法律意识、纪律观念以及依法行政能力，开展执法业务培训6期，进一步强化领导干部及执法队员法治思维能力，切实提高行政执法和服务水平。

6.加大统筹协调力度，做好综合政务工作，激发发展新活力。

做好政府信息公开，严格实施执法公示。严格按照“三项制度”工作要求，对已公示的执法内容、权责清单、自由裁量基准等实行动态调整。对部门预决算信息、三公经费、行政处罚信息等，通过政府网站、等途径向社会公开，接受群众监督，推动执法公示制度的落实。做好信访工作。我局始终以维护诉求人的合法权益，促进社会和谐稳定为理念，以群众反映的热点、难点问题为切入点，及时解决群众的实际问题。2021年，共处理政府热线201起，办结率均为100%。落实新冠病毒疫情防控工作。根据疫情防控办要求，严格落实疫情防控常态化管理工作，加强新冠病毒疫苗接种工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市综合行政执法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市综合行政执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市综合行政执法局部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制11人（含行政工勤编0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市综合行政执法局部门2021年度收入合计1,904.73万元。其中：财政拨款收入1,716.89万元，占总收入的90.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入187.84万元，占总收入的9.86%。上年2020年度收入合计2125.29万元，减少了220.56万元。主要原因分析：人员调动在职人员经费减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市综合行政执法局部门2021年度支出合计1,962.81万元。其中：基本支出1,768.03万元，占总支出的90.08%；项目支出194.77万元，占总支出的9.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年2020年度支出合计2188.25万元，减少了225.44万元。主要原因分析：人员调动在职人员经费减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,768.03万元。上年2020年度支出1991.09万元，主要原因分析：人员调动在职人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,623.82万元，占基本支出的91.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.21万元，占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香格里拉市综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.77万元。上年2020年度支出197.16万元，减少了2.39万元。具体项目开支及开展工作情况：在全市范围内开展七城同创中两违拆除等市政建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市综合行政执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,844.41万元，占本年支出合计的93.97%。上年2020年度支出2182.33万元相对减少。主要原因：2021年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出149.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于职工养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出108.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工医疗保险金、公务员医疗补助、大病保险金等缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1,479.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于日常公用支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出106.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市综合行政执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.09万元，支出决算为19.22万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.93万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我局执法车辆较多加之需要外勤，车辆维修及燃油经费消耗较大，2021年未预算接待费但2021年实际涉及接待费，我局已按照财务相关制度规定严格报销接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.56万元，增长64.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.27万元，增长62.32%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我局执法车辆较多加之需要外勤，车辆维修及燃油经费消耗较大，2021年未预算接待费但2021年实际涉及接待费，我局已按照财务相关制度规定严格报销接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.93万元，占98.50%；公务接待费支出0.29万元，占1.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于我局执法车辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局接待得荣县执法局、维西县住房和城乡建设局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市综合行政执法局部门2021年机关运行经费支出144.21万元，与上年对比增加60.38万元，主要原因机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常执法办案工作运行及市容市貌管理工作专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市综合行政执法局部门资产总额510.09万元，其中，流动资产147.75万元，固定资产110.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228.51万元，无形资产0.31万元，其他资产22.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）193.47万元，其中固定资产（减少）24.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100747101111

2021决算公开1666853489061041178.xls