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香格里拉市总工会部门2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市总工会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市总工会部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市总工会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依照“工会法”组织全市机关企事业单位履行“维护、建设、参与、教育”等工会职能。

2、职工重大利益问题调查研究。

3、困难职工、劳模、退离休干部建档立卡慰问。

4、开展“取证培训”“农民工引导性培训”“金秋助学”，组织职工进行安全生产知识培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括:办公室、劳动经济和财务室、基层组织工作室、法律维权室、女工委、经审委、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实反腐倡廉各项会议文件精神；严格执行《中华人民共和国公务员法》、《中央八项规定》及地方实施细则；认真开展“主题教育”专项活动，贯彻落实好党的二十大精神和中国工会第十八次代表大会、云南省工会第十三次代表大会精神。完成全市困难职工建档立卡审核，并对在册人员开展帮扶；对基层工会开展的工会各项工作给予资金支持；维护广大职工权益，加大农民工权益维权；加大职工互助医疗宣传力度，做好全市职工医疗报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人（本单位有提前退休人员），其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3729864.69元，其中：一般公共预算3729864.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加47201.92元，主要原因分析为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3729864.69元，其中:本年收入3729864.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3729864.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47201.92元，主要原因分析为人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3729864.69元。财政拨款安排支出3729864.69元，其中：基本支出3329864.69元，与上年对比增加了47201.92元，主要原因分析：人员增加，相关公用经费也逐渐增加；项目支出400000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901款项行政运行1716627.72元，主要用于行政人员工资支出、交通补贴、包干经费、工会经费、绩效等支出和开展2025年元旦春节、金秋助学国庆慰问工作支出及职工服务中心管理及运营经费等支出；

2079999款项其他文化旅游体育与传媒支出1099521.44元，主要用于事业人员工资支出、包干经费、工会经费以及绩效等支出；

2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出323629.28元，主要用于在职人员社保缴纳；

2080599款项其他行政事业单位养老支出4800.00元，主要用于退休人员社保缴纳；

2080801款项死亡抚恤支出8316.00元，主要用于遗属补助；

2101101款项行政单位医疗支出78064.20元，主要用于行政人员社保缴纳；

2101102款项事业单位医疗支出70542.90元，主要用于失业人员社保缴纳；

2101103款项公务员医疗补助支出163763.83元，主要用于行政人员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出7357.36元，主要用于在职人员失业保险缴纳；

2210201款项住房公积金支出257241.96元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市总工会2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市总工会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市总工会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市总工会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市总工会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市总工会部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市总工会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。（详见附件部门预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市总工会部门2025年年机关运行经费安排178629.80元，与上年对比增加39919.04元，主要原因分析：2024年5月新调入一名公务人员，故相关公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市总工会部门资产总额22295.96元，其中，流动资产22295.96元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，与上年相比，本年资产总额增加12087.96元，其中固定资产增加0.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

香格里拉市总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开

 一、项目名称

香格里拉职工服务中心管理及运营经费

二、立项依据

（一）2016年颁发的《中华人民共和国公共文化服务保障法》（简称《公共文化服务保障法》）第14条明确界定公共文化设施包括工人文化宫。第45条明确，地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。《公共文化服务保障法》的颁布施行，为工人文化宫纳入公共文化服务体系特别是纳入地方财政预算保障提供了法律依据。

（二）中国人民政治协商会议香格里拉市第二届委员会第四次会议提案：关于要求对迪庆州工人文化宫、香格里拉市职工服务中心管理、维护维修经费给予列入财政预算的建议的办理意见。

三、项目实施单位

单位名称：香格里拉市总工会

法定代表人：王成礼

机构性质：群众团体

组织机构代码：13533421015286128T

地址：香格里拉市建塘镇建塘东路5号

联系电话：0887—8222334

经费来源：本级财政补助及本级工会经费

单位概况：迪庆州工人文化宫——香格里拉市职工服务中心位于香格里拉市建塘东路5号，占地面积14.6亩，建筑面积达8195.5平方米，总投资达5500余万元。 2020年香格里拉市总工会在省总工会及州总工会的支持下对该场所主楼1号楼五层进行内部功能改造和室外活动场地建设，项目于2021年1月27日通过验收并投入使用。矗立在迎门石上面刻有“奋斗（正）、拼搏（反）”二词，引自2020年11月24日，习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话：“社会主义是干出来的，新时代是奋斗出来的。光荣属于劳动者，幸福属于劳动者。”激励着广大职工在各自的岗位上勤恳敬业、甘于奉献。

四、项目基本概况

迪庆州工人文化宫——香格里拉市职工服务中心是集职工业余学习、休闲健身、困难职工帮扶、劳动争议调解、农民工维权服务、职工法律援助、职工医疗互助、职工培训等为一体的功能齐全、全公益性的职工活动场所。秉承工会服务职工群众的职责及工会发挥党和职工群众桥梁纽带作用，引导广大职工群众听党话、跟党走，建功新时代的职责，全面向香格里拉城区广大职工群众免费开放。每年产生70万元左右的后期管理、维护、运营费用。

五、项目实施内容

迪庆州工人文化宫——香格里拉市职工服务中心物业管理：保安和保洁服务、会议服务、绿化养护、卫生间维护及用品、电梯维保、消防维保等。

六、资金安排情况

预算总额：70万。

资金来源：财政资金20万，本级自筹50万。

资金用途：迪庆州工人文化宫——香格里拉市职工服务中心管理及运营。

七、项目实施计划

2021年3月份启动，每年按年度目标任务服务方案完成。

八、项目实施成效

为全市广大职工、群众提供了一个健康、舒适、干净卫生、安全的学习、休闲健身、困难职工帮扶、劳动争议调解、农民工维权服务、职工法律援助、职工医疗互助、职工培训等全公益性的职工活动场所。使职工服务中心正常运营，为全市职工群众提供优质、更全面、更有效的常态化、长效化的服务，助力发挥工会桥纽带作用。同时有效助推健康中国香格里拉市健康城市建设工作不断提升。

九、项目绩效目标表

详见附件：重点项目支出绩效目标表。

监督索引号53340100171100111