一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依照“工会法”组织全市机关企事业单位 履行‘维护、建设、参与、教育’等 工会职能。

2、职工重大利益问题调查研究

3、困难职工、劳模、退离休干部建档立卡慰问。

4、开展“取证培训”“农民工引导性培训”“金秋助学”，组织职工进行安全生产知识培训。

（二）机构设置情况

我单位属县级财政预、决算一级单位，是香格里拉市委、市政府领导下的机关单位，行业分类属群团组织。

预算分列总工会机关；职工服务中心（下设股所）。内设科室有：常务主席办、办公室、财务室、经审委、医护中心。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实反腐倡廉各项会议文件精神；严格执行《中华人民共和国公务员法》、八项规定及地方实施细则；认真开展“两学一做”，学习贯彻党的十九大精神。完成全市困难职工建档立卡审核，并对在册人员展开帮扶；对基层工会开展工会各项工作给予资金支持；大力开展扶贫攻坚挂包帮扶工作，各方面争取投入资金对单位联系扶贫点进行产业脱贫项目；维护广大职工权益，加大农民工权益维权；加大职工互助医疗宣传力度，做好全市职工医疗报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入333.15万元，其中：一般公共预算333.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加28.83万元，增加8.65%，主要原因是增加财政帮扶资金、职工服务中心运营管理费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 333.15万元，其中:本年收入333.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.15万元（本级财力333.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加28.83万元，增加8.65%，主要原因是增加财政帮扶金、职工服务中心运营管理费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 333.15万元。财政拨款安排支出 333.15万元，其中：基本支出303.15万元，与上年对比减少1.17万元，减少0.4%，主要原因分析人员退休减少支出；项目支出30万元，与上年对比30万元，增加100%，主要原因分析增加财政帮扶金、职工服务中心运营管理费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出149.40万元，文化旅游体育与传媒支出116.76万元，社会保障和就业支出26.99万元，卫生健康支出20.09万元，住房保障支出19.91万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减0万元，增降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

香格里拉市总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年增减0万元，增降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元，增降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减0万元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.困难职工帮扶：香格里拉市所辖全体工会会员职工中，家庭人均月平均收入低于1800元/人的职工，可申报相关资料后，总工会录入帮扶平台后对其进行相应资金支持。

2.职工医疗互助：全国总工会开展的一项自愿互助业务，参加人员在出现重大病住院出院45天后，可持医保报销单据、出院证等到工会医互中心报销部分剩余金额，最大程度的减少职工治病医疗费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。                  

4.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市总工会2022年机关运行经费安排15.76万元，与上年对比增加1.03万元，主要原因分析增加包干经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市总工会资产总额3.03万元，其中，流动资产3.03万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100171100111