香格里拉市环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全市城市市容环境卫生的管理考核工作；负责城区市容环卫设施改建、扩建项目及编制和申报垃圾处理项目；负责参与编制环境卫生管理的规定、办法及条例等；负责城区生活垃圾清扫的监督管理、检查、考核工作；负责组织、指导城区市容市貌环境卫生综合整治和相关业务的培训工作；负责对环卫保洁市场化管理、指导、考核工作；负责环卫公司城市生活垃圾处理费的征收的监督；负责做好生活垃圾处理场、渗滤液处理站的日常管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：香格里拉市环境卫生管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即香格里拉市环境卫生管理站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.城市生活垃圾无害化处理率达100%。香格里拉市生活垃圾填埋场严格按照国家对城市生活垃圾的各项要求进行无害化填埋处理，垃圾处置采取检查计量、定点倾倒、分层作业，根据实际情况，每天对作业区域进行灭蝇杀菌、消毒除臭，按照1：3的坡度实施斜坡作业，坚持用土夹石覆盖作业，最大限度控制垃圾暴露面积。2024年香格里拉市生活垃圾填埋场无害化处理生活垃圾共计67539.68吨，平均日处理185.04吨，无害化处理率达100%。

2.2024年餐厨垃圾用垃圾稀释搅拌8469.485吨，平均日处理23.2吨。

3.渗滤液处理完成情况。2024年处理渗滤液并达标产水34367立方（其中应急处理29827立方，常规处理4540立方）。

4.采取专业的无泄漏垃圾收集车和设施，每天对餐厨垃圾进行单独收运，有效的防止各种病菌和病毒的传播，截至目前共清运8469.485吨。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2024年度收入合计15770939.33元。其中：财政拨款收入15770939.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2289719.56元，下降12.68%。其中：财政拨款收入减少2289719.56元，下降12.68%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位根据实际上报所需资金，导致预算收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2024年度支出合计15774134.30元。其中：基本支出6602187.89元，占总支出的41.85％；项目支出9171946.41元，占总支出的58.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2307917.69元，下降12.76%。其中：基本支出减少148092.05元，下降2.19%；项目支出减少2159825.64元，下降19.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政收入减少，我单位把控资金支出，节约资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6602187.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6429799.37元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172388.52元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9171946.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理（升级改造）项目经费2651645.30元，主要用于香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理升级改造。

2.生活垃圾填埋场工作经费3482285.72元，主要用于购买土夹石回填、垃圾覆土填埋经费支出，雨污分流膜覆盖经费支出；零星维修维护经费支出，水质、空气、土壤及大坝监测经费支出，挖机、压实机、装载机燃油及维修保养经费支出等。

3.车辆燃料费、维修费、保险费列入财政预算的经费52809.84元，主要用于12张环卫车辆检查业务车燃料费、保险费、保养及维修经费开支。

4.生活垃圾填埋场渗滤液处置经费2982010.58元，主要用于主要用于渗滤液处置经费及电费。

5.单位自有资金3194.97元，主要用于生活垃圾填埋场办公经费，如网络费，劳动保障物品经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出15770939.33元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少2289719.56元，下降12.68%,完成年初预算的60.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出756881.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算108.81%；主要用于单位人员的养老保险及工伤保险，遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数改变，整体缴纳保险上涨。

9.卫生健康（类）支出636144.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的98.26%；主要用于单位人员的医疗保险费等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位存在有人员因酒驾取消参保资格。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出13800817.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%,完成年初预算的56.80%；主要用于我部门人员工资经费、包干经费以及各个项目的支出；造成预决算差异的主要原因是我单位根据本年需求严格把控资金使用情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出577096.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的109.32%,主要用于我部门人员的住房公积金缴纳及退休人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是社保基数改变，整体缴纳公积金上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为18796.95元，完成年初预算的93.98%；支出决算较上年减少925.00元，下降4.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18796.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少925.00元，下降4.69%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为18796.95元，完成年初预算的93.98%，支出决算较上年减少925.00元，下降4.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18796.95元，完成年初预算的93.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费据实报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少925.00元，下降4.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费据实报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市环境卫生管理站资产总额7342486.13元，其中，流动资产115855.75元，固定资产6413991.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产812639.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少826313.37元，其中固定资产减少911997.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2516966.09元，其中：政府采购货物支出3200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2513766.09元。授予中小企业合同金额282399.79元，其中：授予小微企业合同金额282399.79元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。