监督索引号53340100747300000

附件2-1

香格里拉市环境卫生管理站2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市环境卫生管理站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市环境卫生管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市环境卫生管理站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市城市市容环境卫生的管理考核工作；负责城区市容环卫设施改建、扩建项目及编制和申报垃圾处理项目；负责参与编制环境卫生管理的规定、办法及条例等；负责城区生活垃圾清扫的监督管理、检查、考核工作；负责组织、指导城区市容市貌环境卫生综合整治和相关业务的培训工作；负责对环卫保洁市场化管理、指导、考核工作；负责环卫公司城市生活垃圾处理费的征收的监督；负责做好生活垃圾处理场、渗滤液处理站的日常管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：站长办公室、财务室、办公室、副站长室、副站长室、垃圾填埋场室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

建设应急事故池。完成应急池事故池建设工作，并已投入使用。环卫考核管理组工作日每天对各路段清扫情况、垃圾中转站运作情况、垃圾收集设施清洗情况进行例行检查，及时发现问题及时通知环卫公司进行整改；每周开展一次大检查严格按照《香格里拉市考核评分办法》进行考核评分；每月联合执法局、建塘镇、社区开展月考核，通过考核管理工作，有效的督促了环卫公司。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

      离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人

      车辆编制1辆，实有车辆15辆，超编14辆，原因是14辆车为业务车辆；用于日常检查环卫工作车辆，有专业车辆吸粪车、洒水车等。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2616.6万元，其中：一般公共预算2616.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年财政拨款收入1770.34万元，与上年对比增加47.8%，主要原因分析2024年增加投资运营香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理（升级改造）项目。项目一般公共预算资金增加；项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年香格里拉市环境卫生管理站财政拨款收入 2616.6万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2616.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政拨款收入1770.34万元，与上年对比增加47.8%，主要原因分析2024年增加投资运营香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理（升级改造）项目。项目一般公共预算资金增加；项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2616.6万元。财政拨款安排支出 2616.6万元，其中：基本支出678.6万元，2023年基本支出636.34万元，与上年对比增加6.64%，主要原因社会保障缴费经费增加，正式退休医疗保险由本单位预算及缴纳。项目支出1938万元，2023年项目支出1134万元，与上年对比增加70.9%，主要原因2024年增加投资运营香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理（升级改造）项目。项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位基本养老保险缴费支出67.2万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费

社会保障和就业支--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出1.2万元，主要用于单位退休人员慰问经费

社会保障和就业支--行政事业单位养老支出--死亡抚恤1.1万元，主要用于单位遗属补助

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗30.9万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助32.7万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险以及正式退休职工医疗保险缴费

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.1万元，主要用于缴纳职工其他大病医疗保险

城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生2429.6万元，主要用于城乡社区环境卫生支出其中474.1万元用于支出单位在职人基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效、事业人员失业保险，17.5万元用于工会经费，零星办公支出、出差、公务用车等费用，1938万元用于项目支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金52.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市环境卫生管理站无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市环境卫生管理站无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市环境卫生管理站无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1039.67万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算1039.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，与上年对比无变化，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市环境卫生管理站2024公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理（升级改造）项目经费，批复文件：香财建〔2024〕1号，金额：1000万元。

渗滤液收集处理系统应建立完善的运行日志，主要内容包括工艺参数（进水、出水的电导率、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总大肠菌值）、渗沥液产生量、渗沥液处理量、运行时间等。随着香格里拉市城市生活垃圾场改扩建工程项目建设的竣工，2009年项目启动后才对渗滤液进行处理，渗滤液出水150吨/天，全量化处理。成水质、空气、土壤监测，达到环保标准。目标一：以专业设备对回收的生活垃圾进行渗滤液无害化处理，出水规模150吨/天，全年运行产水时间保底为340天/年；目标二：无害化处理率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市环境卫生管理站为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市环境卫生管理站资产总额816.88万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产732.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.3万元，其中固定资产增加2.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100747300111