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附件3.部门预算公开样表(1)202

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监督索引号53340100733300000

香格里拉市住房和城乡建设局2020年

预算公开目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市住建局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。根据《香格里拉市财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（香财行〔2020〕1号）文件要求，现就我单位2020年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

1、香格里拉市住房和城乡建设局是香格里拉市人民政府工作部门，为正科级，加挂香格里拉市人民防空办公室牌子。

2、香格里拉市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于

住房城乡建设管理工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市住房城乡建设管理工作的集中统一领导

3、贯彻执行国家和省、州、市住房和城乡建设工作政策和法律法规及规范性文件；贯彻执行国家、省、州、市人民防空工作的政策和法律法规；组织实施人民防空行政管理的规范性文件；负责督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施；依法对城市建设中贯彻实施人民防空法规政策进行督促检查。

4、承担规范村（镇）建设的重任。组织实施住房保障相关政策；编制全市住房保障规划和年度计划并组织实施。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导村（镇）农村住房建设和安全及危房改造工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

5、承担推进住房制度改革工作的责任。组织实施适合市情的住房政策、全市住房建设规划; 贯彻落实住房和城乡建设重大问题的政策建议。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订我市房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

6、负责对生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行审查和验收；依照《安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

7、承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目。

8、协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学研新口技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作；开展市级问安全生产方面的交流与合作。

9、制定签收建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。指导城市供水、排水的正常运转，监督城市污水处理运营安全。

10、根据国民经济和社会发展规和城市人民防空专项规划；

负责编制本级人民防空建设规划，参与地下空间规划编制。组织开展全市人民防空组织指挥工作。制定城市防空袭预案和各项保障方案，指导监督战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它保障方案的落实；指导各相关部门、重点镇、社区等落实平战结合工作和开展人民防空工作。

11、指导监督通信、防化防疫、医疗救护、抢险抢修、消防、治安、运输等人民防空专业队伍的建设、训(演)练和管理；指导重点镇的民防应急救援队和社区民防志愿者服务队的建设、训练和管理；会同有关部门提出全市重点防护目标和审报工作，指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢险抢修方案，并落实防护措施。

12、负责组织人民防空自建(公用)工程建设；负责人民防空工程建设项目的设计审查；参与结合民用建筑修建防空地下室工程项目审批、质量监督和管理；参与人防工程改造、拆除和报废的管理工作；负责全市人防工程的维护管理和平时的开发利用、战时平战功能转换；负责城市地下空间开发建设中落实人民防空。

13、依法筹集和管理人民防空经费；编制全市人民防空经费预决算，负责人民防空国有资产管理。负责推进防空防灾一体化建设，为市委、市政府重大灾害应急救援提供指挥平台和通信保障，指导防空专业队伍、民防应急救援队伍、社区民防志愿者服务队伍参与平时重大灾害的应急救援。战时根据上级决定，颁布人民防空的有关命令、指示，适时开设防空指挥所，对全市人防空实施有效指挥。

14、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入香格里拉市住房和城乡建设局局2020年部门预算单位一个。为正科级单位，领导职数为一正5副，其中：1 名副局长兼任人防办主任；其他领导职数 3名（副科级）：1 名安全督查专员。

住建局设行政编制8名，事业编制41名。事业机构设置为：建设管理股、住宅与房地产股、工程质量监督站、住房管理办公室、建筑设计所、标准定额站、污水处理厂、市政园林绿化站。2015年期间市政园林绿化站从行政综合执法局划入、人防办从市政府划入。 2019年年末在职人员45人，即行政人员7人，事业人员38人。提前退休13人，正式退休19人。临时工8人，遗属补助1人。公务用车编制1辆，编制外用车3辆。

（三）重点工作概述

承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

香格里拉市住房和城乡建设局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 8人，事业编制41人。在职实有58人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1802.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1802.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6679.08万元。

2019年预算收入1749.73万元。与上年对比增加52.64万元，主要原因机构改革后人员增加、工作调整、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1802.37万元，其中:本年收入1802.37万元，上年结转6679.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1802.37万元（本级财力1802.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年预算收入1749.73万元。与上年对比增加52.64万元，主要原因机构改革后人员增加、工作调整、项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1802.37万元。财政拨款安排支出 1802.73万元，其中：基本支出1399.37万元，2019年基本支出1439.73与上年对比增加40.36万元，主要原因；2019年预算收入1802.37万元。与上年对比增加52.64万元，主要原因机构改革后人员增加、工作调整、项目增加。项目支出403万元，2019年项目支出310万元与上年对比增加93万元，主要原因增加保障性住房维修资金加，绿化管养市场化项目资金增加，“七城同创”建设项目外聘临时工工作人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出133.87万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.57万元、2101101行政单位医疗97.62万元、2101103公务员医疗补助33.51万元、2109901其他行政事业单位医疗支出2.9万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元、2210201住房公积金支出97.37万元。2120101城乡社区支出支出(基本支出1064.03万元、项目支出403万元)

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：1、基本支出1399.37万元：（50101工资奖金津贴支出：1003.88万元、50102社会保障支出：236.51万元、50103住房公积金支出97.37万元、50201办公经费支出（基本支出51.6万元、项目支出33.75万元）、50205委托业务费23万元、50208公务用车运行维护费6万元、50209维修维护费1.25（项目支出）、50299其他商品服务支出0.57万元、50901社会福利和救助0.55万元、50999其他对个人和家庭补助2.9万元），

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金12.76万元（其中法律顾问服务费3万元、其他办公用品9.76万元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少0.4万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市住房和城乡建设局局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少0.2元，下降4.17%，国内公务接待批次为2次，共计接待23人次。

增减变化原因：省级以上检查基本有州级安排接待，接待次数少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加3.15万元，增长110.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：机构改革后一辆车转划机关事务局，在用车辆购置年限较长，下乡次数多，油费及维修费比一般车辆高。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、香格里拉市住房和城乡建设局严格按照云南省住房和城乡建设厅、迪庆州住房和城乡建设局以及政府部门下达我局的城乡社区建设考核控制指标及安全生产的工作要点，提出2020年全市安全生产的总体目标是：

1.加强领导，精心组织，落实责任，切实做好香格里拉市重大建设项目做好香格里拉市第一污水处理厂提标改造工程、香格里拉市垃圾处理场一期库区封场项目；香格里拉市香巴拉综合公园扩建项目、香格里拉市香巴拉综合公园三期建设项目；东城区绿化建设项目；香格里拉市奶子河生态环境基础建设一期工程、松赞林寺景区亮化建设项目；’纳帕海入湖河道治理工程；东内环面山截排水工程；香格里拉市建成区路灯智能化控制系统建设项目；香格里拉市城区居民社区光能路灯建设项目；香格里拉市集镇（乡政府驻地）污水处理项目；香格里拉市农村污水分户式处理项目；香格里拉市乡镇垃圾处理项目；香格里拉市农村公厕建设项目；城市双修（生态及面山修复）建设项目；香格里拉市2019年城市棚户区（老旧住宅小区）改造项目。

2.进一步落实安全生产责任制，加大安全生产查处力度，狠抓安全生产、工程质量安全专项治理，积极开展安全生产业务培训活动，严格执行建设工程项目施工安全评价制度，加强安全执法监督工作，防范重、特大事故发生。

3.在组织建设方面。切实做好基层党建工作，抓好党委和党支部的自身建设，充分发挥党委的核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，带动并支持工会、团委、妇联开展工作。

4.在工作作风方面。进一步建立健全各项规章制度，简化办事程序，提高办事质量和效率，制定和完善工作作风督查机制，切实做到常抓不懈，使机关工作适应新形势和新任务的要求

5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明析和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断提高安全生产意识和自我保护能力。

二、2020年香格里拉市住房和城乡建设局预算项目共五项

（1）保障性住房维修资金主要用于全市保障性住房维修维护等。

（2）保障性住房工作经费主要用于全局职工为全市保障性住房工作下乡差旅费及相关工作。

（3）城市防空袭项目经费主要用于全市城市人民防空工程建设项目的设计审查；参与结合民用建筑修建防空地下室工程项目审批、质量监督和管理；参与人防工程改造、拆除和报废的管理工作；负责全市人防工程的维护管理和平时的开发利用、战时平战功能转换；负责城市地下空间开发建设中落实人民防空工作。

（4）香格里拉市绿化管养市场化项目经费主要用于城区主干道路绿化带养护，城区各道路节点绿化养护香格里拉市旅游门户形象提升等工作。

（5）顾问律师聘请服务费主要用于提供法律咨询

三、存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

3、项目支出概况

2020年总支出数为1802.37万元，总支出项目支出为403万元，占总支出的22.36%.

4、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

5、项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2020年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年香格里拉市住房和城乡局机关运行经费安排61.23万元，2020年机关运行费116.17万元，比上年增加54.94万元，比上年增加223%。增加原因机构改革后、职能转变、人员增加。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支等。

（三）国有资产占用情况

香格里拉市住房和城乡建设局没有国有资产占用。

香格里拉市住房和城乡建设局

2020年6月4日