监督索引号53340100733301000

香格里拉市住房和城乡建设局部门2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017年概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市住房和城乡建设局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

香格里拉市住房和城乡建设局承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市住房和城乡建设局2017年末实有人员编制人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员39人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2017年度收入合计47812.68万元。其中：财政拨款收入47812.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入47812.68万元，占总收入的100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析2017度建设项目增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2017年度支出合计34599.94万元。其中：基本支出1510.7万元，占总支出的4.3％；项目支出330899.25万元，占总支出的95.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比主要原因分析主要原因分析人员工资较上年增加，2017度建设项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出1510.7万元。与上年对比增加379.17万元,主要原因分析人员工资较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

香格里拉市住房和城乡建设局2017年度项目经费支出33089.24万元。与上年对比增加18239.95,主要原因分析建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017度一般公共预算财政拨款支出34599.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18619.13万元,主要原因分析人员经费增加，建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出984万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于人员经费。

2.国防（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于国防动员支出。

2.社会保障和就业（类）支出122.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于人员经费。

3.医疗卫生和计划生育（类）支出69.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于人员经费。

4.城乡社区（类）支出25044.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.88%。主要是扶贫下乡次数增多及人员工资增加。

5.住房保障（类）支出8267.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%。主要是上级政府对保障性住房建设项目资金的投入力度加大。

6.其他（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于南延片区建设项目的前期费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为7.39万元，完成预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元，完成预算的89.87%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的43.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生因公出国（境）费用，公务接待费明显下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.31万元，下降23.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，增长41.09%；公务接待费支出决算减少4.27万元，下降86.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有产生因公出国（境）费用，公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，占91.2%；公务接待费支出0.65万元，占8.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中：公务用车运行维护支出6.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本系统相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市住房和城乡建设局2017年机关运行经费支出153.86万元，与上年对比增加48.69万元,主要原因本年日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额69317.21万元，其中，流动资产21895.88万元，固定资产7423.12万元，在建工程39998.21万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24505.09万元，其中固定资产增加11.71万元。是2017年新购置办公设备11.71万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11.71万元，其中：政府采购货物支出11.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

监督索引号53340100733301111

2017年度部门决算表.xls