职责履行良好

市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，努力承担起市政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，确保市政府各项工作高效有序运转。

更新观念、提升标杆，用心用力用情、认真扎实地做好各项工作，为全市经济社会发展提供更加优质的服务。

一是进一步抓好政务服务工作

二是进一步发挥综合协调职能

三是进一步加强督办落实力度

四是进一步加强模范机关建设

一是结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育

二是创新开展“主题党日+”活动。

三是抓好廉政警示教育。

四是建立健全“履职考评系统”、“党员积分制”等日常工作纪实制度，修订完善考勤、学习、保密、车辆安全等4项制度，进一步规范印章、公车、保密、安全等工作，制定下发党组党建系列文件7份，做到制度明细、职责明了、责任明确。

五是认真落实全面从严治党主体责任任务分工，创新细化“党建工作”“党风廉政工作”“目督考核工作”的“三个责任清单”，全面落实“三会一课”、“三重一大”等制度规定，上报“三重一大”报告表6次，确保层层传导压力、逐级夯实责任；同时，注重强化党建阵地建设，及时更新、充实党建宣传栏、公开栏。

始终把文稿会务服务作为第一要务，着力提升以文、以会辅政能力以市政府和市政府办名义印发各类字号文件共计439件（政府文件241件，政府办文件119件，政府函25件，政府党组文件54件），共处理公文38409份，承办请示、报告308余件，转办市政府领导批示文件17460余件。严格落实中央八项规定，落实精文减会要求，制定印发《香格里拉市人民政府办公室关于进一步规范市人民政府常务会议议题材料的通知》文件，从源头上确保了会议的权威性和高效性。高水平组织完成会议412次：其中组织召开全市经济运行分析会、全市综合考评会等大型会议36次，政府常务会议16次，政府党组会议17次，工作专题会议88次，政府党组理论学习中心组集中学习8期，分口工作会议247次。共编发常务会议纪要、党组会议纪要及专题会议纪要121期。完成领导年度述职、述责述廉、理论学习中心组学习交流发言等大型会议材料70余份，专题汇报材料90余份，各种形式汇报材料250余份。二是始终把保密工作作为重要要务，着力提升机关保密意识。加强保密文件及公章使用管理。按照“谁登记、谁处理、谁负责”原则，确保办内涉密文件件件有着落。全年共处理省、州级涉密文件300余份。依据“谁签字、谁负责”的原则，做好公章使用登记，全年盖章登记500余次。理顺档案归档的公文类型、公文排版、公文时间顺序等，全年共归档理顺文件1700余份。三是始终把综合协调作为重要使命，着力提升机关服务能力。加强与“三办”的联系，做好与部门及乡镇的沟通，牵头完成了疫情防控、脱贫攻坚普查、虫草季节、脱贫攻坚省级成效考核等多项重大工作的后勤保障。实行司长“大值班小值班”制度，派出公车526余次，确保公务用车安全高效有序运转；加强办公环境美化，更换养护绿植2次、督查科室办公环境卫生4次、提供会议服务60余次，理清科室办公室及人员设置，实现“绿色、高效、共享、温馨”的机关办公环境。

执行情况良好，完成年初预算目标

履职效益明显

生态效益

资源共享、节约成本，减少浪费

资源共享、节约成本，减少浪费

执行情况良好，2020年度无通报。

经济效益

切实保障香格里拉市人民政府办公室的工作正常运行

1.政府资源共享，节约社会成本。2.减少政府财政投入促进社会发展。3.增强为人民服务的能力。

执行情况良好，提升政府办事效率实现资源共享。

社会效益

促进政府文件制作、材料复印工作；保障全市应急处置、协调工作

促进政府事务的开展，畅通诉求渠道、化解矛盾，维护社会稳定。

执行情况良好，维护稳定

社会公众或服务对象满意度

保持社会公众或部门的服务对象零投诉。

在服务群众、化解矛盾、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用

执行情况良好，2020年度无投诉。

预算配置科学

预算编制科学

预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确。

全口径编制预算。部门预算分为部门预算财政拨款收支预算和部门财务收支预算两个层次，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。同时，将上半年结余结转资金纳入部门预算。

执行情况良好，充分体现了预算编制的科学性。

基本支出足额保障

按照财政要求，认真做好财政基础信息动态变更调整工作，足额、及时保障人员经费和公用经费 。

按时、按量做好财政基础信息动态变更 调整工作，足额、及时保障人员经费和 公用经费。

执行情况良好，基本支出预算保障了部门年度工作正常开展。

确保重点支出安排

部门履行主要职责和完成重点任务保障有力。按照年内工作计划，优先保障重点项目，提高重点工作项目支出，压缩一般工作项目支出。

优先保障重点项目，提高重点工作项目 支出

执行情况良好，项目支出紧紧围绕重大决策部署，按项目重缓急及实施条件编制。

严控“三公经费”支出

出按照“三公经费”只减不增的要求，确保 2020年部门“三公经费”预算数同比上年减少。

全年三公经费决算数为42.68万元，比上年度减少了2.15万元。

执行情况良好，“三公经费”年底实际支出较年初预算减少了4.8%，实现了严控“三公经费”的目标。

预算执行有效

严格预算执行

预算执行：采取有效措施，加快预算执行进度，2020年全年预算执行率达到96.4%， 其中：第一季度完成预算的66.5%，第二季度完成预算的91%，第三季度完成预算的100%，12月底完成 预算的96%。 预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算

执行情况良好，基本满足预算执行要求。

执行情况良好，基本满足预算执行要求。

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

结转结余目标不超过上年结转结余数。

执行情况良好，完成预算编制提出的目标要求。

项目组织良好

项目管理规范，资金开支合理。

加强项目资金使用的监管力度。

定期及时开支项目绩效评价和项目绩效跟踪工作，进一步规范了管理流程，加强了项目执行过程中的监管力度

“三公经费”节支增效

支出按照“三公经费”只减不增的要求，确保 2020年部门“三公经费”预算数同比上年减少。

2020年为42.68万元，比上年度减少了2.15万元。

没有超出年初预算设定目标

“三公经费”预决算数同比上年没有增减变化。

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善，内控机制规范，部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

先后出台《香格里拉市人民政府办公室预算业务管理制度》、《香格里拉市人民政府办公室收支业务管理制度》、《香格里拉市人民政府办公室项目管理办法》等，从制度上加强了对专项资金的管理，确保发挥资金的效益。

执行情况良好。制定了相关的管理办法，并严格按照管理办法的相关规定执行。

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

在香格里拉市门户公开网站公布2020年度部门预算及决算。

执行情况良好。严格按照国家预算信息公开的相关规定进行了公开公示。

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度，提高资产使用效率。

制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整，财务管理合规。积极制定固定资产管理办法。

执行情况良好。进一步规范了固定资产的规范管理。

（二）部门绩效目标的设立情况

香格里拉市人民政府办公室2021年部门整体支出绩效总目标为：                                                                                                                                    

1、不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证市政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。

2、保障政府常务会、市长办公会、市政府及政府办公室组织召开的各种会议；

3、保障会务中心运转。

4、保障政府及办公室的文件制作、材料复印工作；

5、保障全市应急处置工作，及时协调处置相关工作，草拟有关文件，保证上情下达、下情上报畅通。

（三）部门整体收支情况

香格里拉市人民政府办公室2020年度总的收入为 16927474.4 元，其中财政拨款收入16927474.4元，总支出为16409835.72 元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为确保部门预算公开、透明、规范，使单位的预算编制更加科学化、规范化、法制化，我办就进一步加强资金管理工作制定了一系列的管理制度。先后出台《香格里拉市人民政府办公室管理制度》.

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过自评，增强单位及各科室绩效管理意识，强化支出责任，前面了解本单位预算资金使用绩效及项目执行情况，检验资金支出效率及效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，以便来年编制的预算更加精准，进一步提升财政资金使用效益。保证资金按照工作的目标来使用，按照财政的要求来规范，资金为单位工作服务，提高工作效率，降低资金的浪费

（二）自评指标体系

(具体详见部门整体支出绩效自评表)

（三）自评组织过程

1.前期准备

香格里拉市政府办公室领导高度重视预算绩效评价工作，专门成立了以主任为组长，分管副主任为副组长，相关工作人员为成员的绩效评价工作领导小组。                                                                         根据市财政局下发《关于开展市本级2020年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（香财发【2021】86号）明确香格里拉市人民政府办公室绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的组织实施。2020年香格里拉市人民政府办公室绩效自评对象为部门整体支出绩效评价。部门整体支出绩效评价的内容主要包括部门职责履行是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范规范等方面。

2.组织实施

香格里拉市人民政府办公室高度重视财政资金的绩效自评工作，明确以办公室牵头，组织各科室开展财政资金自评工作。并要求各科室对对口的资金进行梳理，办公室在各科室梳理的基础上对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，形成香格里拉市人民政府办公室绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）职责履行情况分析                                                                                  

    总体来说，香格里拉市人民政府办公室2020年年职责履行状况良好市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，努力承担起市政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，确保市政府各项工作高效有序运转。

（二）预算配置情况分析

    严格按照国家相关预算法规定，科学配置预算；基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展；“三公经费”预算比上年减少，且年末决算数较预算数减少，充分体现“三公经费”只减不增的预算思想。至2020年12月31日，“三公经费”支出42.68万元，其中公务用车运行维护费42.34万元，公务接待费0.34万元，比上年度减少2.19万元。

（三）预算执行情况分析。

    通过多种途径，严格预算执行，积极督促预算执行，基本满足预算执行要求    （四）预算管理情况分析

严格按照国家财务管理制度和要求，严格单位财务管理制度，强化资金监管，进一步增强部门统筹资金的能力。按照规定，在云南省财政厅及政府的门户网站上及时、完整、真实的公开2017年度部门预算及“三公经费”预算，积极制定固定资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整，财务管理规范。

（五）综合评价结论

通过对粮食局主要绩效目标任务的实现情况、预算编制、执行和管理情况的分析，并对比分析实际执行情况与年初预算制定目标，总体来看，迪庆州粮食局职责履行较好，预算配置相对科学，预算执行有效，预算管理规范，整体支出绩效自评分80分。

四、存在的问题和整改情况

部门整体支出的资金安排和使用上仍会出现不可预见的问题，没有制定科学的绩效评估方案，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，从而使预算编制和执行过程更加科学合理。

五、绩效自评结果应用

我办将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依据。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策，加强对资金的监管，不断提高项目的绩效水平，充分发挥资金的效益。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，全程督促。市政府办主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开领导班子会、 专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、 实施和检查。

（二）健全制度，规范管理。市政府办制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度， 为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。市政府办通过领导班子会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需要说明的情况

无

1.项目绩效指标完成分析

指标类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

完成率

完成质量

绩效标准

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

优

良

中

差

产出指标

下乡、出差

优

100次

完成

103次

100%

优

培训、会议

优

400次

完成

500次

100%

优

印发各类文件

优

400件

完成

439件

质量指标

负责各类应急突发事件的处理完成率

优

90%

完成

76件

100%

优

扶贫下乡出差完成率

优

100%

完成

100%

100%

优

安排政府性、部门性完成率

优

99%

完成

100%

100%

优

负责政府领导交办的其他事项完成率

优

90%

完成

100%

100%

优

效益指标

完成

扶贫下乡出差完成及时率

优

90%

完成

100%

优

满意度指标

服务对象满意度指标

优

保持社会公众或部门的服务对象零投诉。

完成

100%

100%

优

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

按照节约成本开支的原则提高人员工作效率，降低工作成本，包括差旅费用、办公费用等；通过三方询价的方式采用最优的三方提供打字复印及办公用品供应服务，达到节支增效的目的。

项目是否有规范的内控机制

对项目的预算工作，我办按照《预算法》等相关要求，并参加财政业务培训，严格按照培训内容及财政部门要求进行预算。项目支出根据单位内部管理制度《香格里拉市人民政府办公室管理制度》进行安排。资金按照审批流程逐级审批，经费使用进行跟踪问效，从严控制。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目基本实现项目绩效目标要求进行结算支付，按照《香格里拉市人民政府办公室管理制度》、市级差旅费、会议费、培训费等管理办法实施，按照预算绩效目标使用，在实施过程中明确主体责任、加快推进预算执行进度。

3.项目效率性分析

完成的及时性

截止2020年12月政府办工作经费完成率达90%左右，也就是各项工作完成效率也是较高。

验收的有效性

符合财政册相关要求，项目工作经费按原定的计划支出，工作完成率及有效率达到90%。

4.部门绩效目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

促进政府事务的开展，畅通诉求渠道、化解矛盾，维护社会稳定。

在服务群众、化解矛盾、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目绩效与规划符合《会计法》、《预算法》的相关规定，符合资金使用的财经制度，促进经济社会的发展。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，努力承担起市政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，确保市政府各项工作高效有序运转。政府办公室将进一步更新观念、提升标杆，用心用力用情、认真扎实地做好各项工作，为全市经济社会发展提供更加优质的服务。

自评结论

根据财政部门的相关要求，按时保质完成了2020年工作任务，对转变政府职能、提高政府办事效率，经费开支成本性和效率性很好，