监督索引号53340100376400000

附件2

香格里拉市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法。组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则；织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；贯彻落实异地就医管理和费用结算政策；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据【2019】 21号中共香格里拉市委办公室香格里拉市人民政府办公室关于印发《香格里拉市深化机构改革实施方案》的通知，香格里拉市医疗保障局于2019年4月成立，内设机构3个：办公室、政策法规股、医药价格和基金监督股，为香格里拉市医疗保障局。

（三）重点工作概述

一是加强党风廉政建设，落实扫黑除恶工作。严格落实党风廉政建设主体责任，坚决履行“一岗双责”，层层传导压力，把全面从严治党各项要求落到实处。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标任务。强化领导，落实责任机制，认真落实扫黑除恶医疗保障部门职责。二是加大宣传力度，完成参保任务。充分利用宣传单、媒体等宣传方式宣传职工医保、城乡居民医保等政策，提高医保政策知晓率，提升参保意识，同时加大参保缴费工作力度，完成参保目标任务。三是落实医保政策，保障医疗待遇。四是落实倾斜政策，助推脱贫攻坚。确保建档立卡贫困人口100%参加医疗保险，全面落实医疗保障扶贫工作任务。通过“县域内先诊疗后付费”和“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”等措施，极大方便了农村贫困群众看病就诊和费用报销。五是加强监管稽查，筑牢基金防线。积极开展打击欺诈骗保专项整治行动和重点稽查，严抓日常审核，加强日常巡查，加大监管力度，保障医保基金安全。六是加强和规范医疗保险稽核及财务工作。严格执行医疗保险业务控制制度，年初完成对全市参保单位、参保职工的缴费基数核定，按月做好基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助应征清册的及时报送工作，做好医疗保险基金预决算工作。  

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 15人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 769.07万元，其中：一般公共预算769.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.24万元，主要原因分析：我局2022年度较上年增加3名事业编人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年我局财政拨款收入769.07万元，其中:本年收入769.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.07万元（本级财力769.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.24万元，主要原因分析：我局2022年度较上年增加3名事业编人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 769.07万元。财政拨款安排支出 769.07万元，其中：基本支出709.07万元，与上年对比增加50.24万元，主要原因分析：我局2021年1月调入3名事业人员，3人未列入我局2021年预算，故支出增加。项目支出60万元，与上年对比减少3万元，主要原因分析：2021年离休人员死亡1人所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于:无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于:无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

我局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：上年未发生公务接待，故2022预算年较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加2.5万元，增长55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加2.5万元，增长55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：1.我局公务车辆年限较长，故维修预算增大；2.因我局医保新系统上线，故2022年下乡出车次数会较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市医疗保障局2022年机关运行经费安排49.55万元，与上年对比增加6.99万元，主要原因分析：我局2022年度较上年增加3名事业编人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市医疗保障局资产总额48.04万元，其中，流动资产2.98万元，固定资产45.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.14万元，其中固定资产增加6.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100376400111